目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
第二部分 2022年部門預算表
1.預算01表 部門收支總表
2.預算02表 部門收入總表
3.預算03表 部門支出總表
4.預算04表 財政撥款收支總表
5.預算05表 一般公共預算支出表（按功能分類）
6.預算06表 一般公共預算基本支出表（按經濟分類）
7.預算07表 一般公共預算“三公”經費支出表
8.預算08表 政府性基金預算支出表（按功能分類）
09.預算09表 政府性基金預算支出基本支出表（按經濟分類）
10.預算10表 專戶非稅資金預算支出表（按功能分類）
11.預算11表 專戶非稅資金預算基本支出表（按經濟分類）
12.預算12表 其他資金支出表（按功能分類）
13.預算13表 其他資金基本支出表（按經濟分類）
14.預算14表 機關事業運行經費預算表
15.預算15表 政府采購經費預算表
16.預算16表 政府購買服務經費預算表
17.預算17表 一般性支出預算表
18.預算18表 部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
1.職能職責
婁底廣播電視大學履行以下主要職責：
（1）承辦成人高等?？茖W歷教育；
（2）實施現代遠程開放教育本科、專科學歷教育（通過學習資格審核的形式招生）；
（3）實施“一村一名大學生計劃”項目（2010年在我市擴展為“農民大學生培養工程”項目，屬于現代遠程教育高等?？茖W歷教育）；
（4）實施社區教育（非學歷教育）；
（5）開展干部教育在線培訓（非學歷教育）；
（6）開展考試服務和職業技能培訓（非學歷教育）；
（7）負責本地方三市兩縣各級電大的教育統籌規劃和協調管理；
（8）負責婁底行政執法考試的考場配套等工作。
2.機構設置
我校經費形式為全額財政撥款。實施黨委領導下的校長負責制。按照婁編精神和事業單位崗位設置管理要求設置內部機構為8個：辦公室、總務處、教務處、招生辦、教育技術中心、開放教育學院、繼續教育學院，基層辦。
二、部門預算單位構成
婁底廣播電視大學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有婁底廣播電視大學本級。
三、主要工作任務
四、部門收支總體情況
2022年部門預算只包括婁底廣播電視大學本級預算情況。收入包括一般公共預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款等收入；支出包括保障本級基本運行的經費。
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年年初預算數2,274.37萬元，其中，一般公共預算撥款674.37萬元，政府性基金收入無此類性質收入，納入專戶管理的非稅收入撥款1,600萬元，上級補助收入無此類性質收入，其他收入無此類性質收入。收入較去年增加94.93萬元，上升4.36%。主要是人員增加和單位運行費用增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算2,274.37萬元，其中，教育支出2,274.37萬元。支出較去年增加94.93萬元，上升4.36%。主要是人員增加和單位運行費用增加。
五、一般公共預算撥款支出
2022年一般公共預算撥款支出預算674.37萬元，其中，教育支出674.37萬元，占100%。具體安排情況如下：主要是基本支出。
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數為674.37萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，主要包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
六、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
七、納入專戶非稅管理的預算支出
2022年納入專戶非稅管理的支出預算1,600萬元，其中，教育支出1,600萬元，占100%。具體安排情況如下：主要是保障單位各項運行。
八、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費：2022年部門本級機關運行經費當年一般公共預算撥款50.75萬元，比2021年預算減少33.07萬元，下降39.45%。主要是嚴格控制單位各項開支，合理節約。
2.“三公”經費預算：2022年“三公”經費預算數為5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。
3.一般性支出情況：2022年本部門會議費預算6萬元，擬召開12會議，人數1200人，內容為學校各項事務；培訓費預算6.09萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
4.政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額24.3萬元，其中：貨物類采購預算22.3萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算2萬元。
5.政府購買服務經費預算情況：2022年政府購買服務預算總額0萬元。
6.國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
7.預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2,274.37萬元，其中，基本支出756.88萬元，項目支出1,517.49萬元。
九、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
3、一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服務支出”（不含30204“手續費”、30218“專用材料費”、30225“專用燃料費”、30228“工會經費”、30229“福利費”、30240“稅金及附加費用”和30299“其他商品和服務支出”）；31001“房屋建筑物構建”、31002“辦公設備購置”、31013“公務用車購置”、31019“其他交通工具購置”。
第二部分 2022年部門預算表
（具體見附件）
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