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第三部分

 

2021年度部門決算情況說明

一、關于婁底開放大學2021年度收入支出決算總體情況說明

本年收入總計2398.72萬元，支出總計2398.72萬元。與2020年相比，收入增加231.97萬元，支出增加314.36萬元。主要原因是2021年疫情后國家對教育等行業的支持和鼓勵措施促進就業，導致收入和支出增加。

二、關于婁底開放大學2021年度收入決算情況說明

本年收入合計2398.72萬元，其中：財政撥款收入1048.9萬元，占43.73%；事業收入293.84萬元，占12.25%；其他收入1055.98萬元，占44.02%。

三、關于婁底開放大學2021年度支出決算情況說明

本年支出合計2398.72萬元，其中：教育支出2398.72萬元，占100%。

四、關于婁底開放大學2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年度財政撥款收入支出總決算各1048.9萬元，與2020年944.93萬元相比，財政撥款收、支總計各增加103.97萬元，增加11%。主要原因是單位引進新進人員，導致收入和支出都有所增加。

五、關于婁底開放大學2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況。

2021年度財政撥款支出各1048.9萬元，支出占本年支出合計的43.72%。與上年相比，財政撥款支出增加103.97萬元，增長11%，主要是因為單位引進新進人員，導致支出有所增加。

2、財政撥款支出決算結構情況。

2021年度財政撥款支出1048.9萬元，主要用于以下方面：基本支出958.9萬元，占91.42%；項目支出90萬元，占8.58%。

3、 財政撥款收入支出決算具體情況。

2021年度財政撥款支出年初預算為1048.9萬元，財政撥款支出決算各為1048.9萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數相等的主要原因是：預算執行到位。

六、關于婁底開放大學2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出958.9萬元，其中：

1、人員經費741.3萬元，占基本支出的77%，主要包括：基本工資、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；

2、公用經費217.6萬元，占基本支出的23%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。

七、關于婁底開放大學2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。

公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成預算的100%，決算數與年初預算數相等的主要原因是：預算執行到位，與上年相比增加2.5萬元，增長100%，增長的主要原因是主要用于學校與省、縣市電大和婁星區范圍外的其他相關單位出席會議、請示匯報、調查研究、檢查指導（含巡查督考）等工作發生的接待支出比去年增加。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，單位沒有公務用車。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，單位沒有公務用車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年沒有安排因公出國（境）。

2、公務接待費支出決算為5萬元，全年共接待來訪團組20個、來賓800人次，主要是用于學校與省、縣市電大和婁星區范圍外的其他相關單位出席會議、請示匯報、調查研究、檢查指導（含巡查督考）等工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，單位沒有公務用車。

八、關于婁底開放大學2021年度政府性基金預算收入支出決算情況

無

九、機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費支出217.6萬元，其中印刷費2.11萬元，物業管理費41.07萬元，差旅費10.11萬元，維修（護）費0.03萬元，培訓費0.2萬元，公務接待費5萬元，勞務費63.51萬元，工會經費3.41萬元，福利費5.12萬元，其他交通費7.89萬元，其他商品和服務支出79.15萬元。與上年對比增加62.43萬元，增長40%。主要原因是：辦學規模不斷擴大，各項運行經費支出相應增長。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支培訓費0.2萬元，用于事業單位工作人員網絡培訓，人數50人，內容為：湖南開放大學培訓平臺；2021年度公共科目在崗培訓班，2021年教育系列。

 

十一、政府采購支出說明

無

十二、國有資產占用情況說明

無

 

 

十三、2021年度預算績效情況說明

根據財政預算管理的要求，我單位組織開展了財政資金績效評價工作，綜合各項績效評價指標，財務管理制度健全規范，資金使用符合規定，部門預算嚴格按照財政要求，?？顚Ｓ?，預決算信息公開資料完整，按時公布，對每筆財務收支情況都進行了詳細記錄，賬實相符，各項工作也取得了很好的社會效益，無違規違紀現象，2021年部門整體支出績效自評得分97分。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

 

 

財政撥款收入：從財政部門取得和通過主管部門從財政部門取得的各類事業經費，包括正常經費和專項資金。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要包括存款利息收入等。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

“三公”經費：指通過財政撥款資金用于公務用車運行費支出和公務接待費支出、因公出國（境）支出。公務用車運行費主要用于學校因公出行所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費主要用于學校與省、縣市電大和婁星區范圍外的其他相關單位出席會議、請示匯報、調查研究、檢查指導（含巡查督考）等工作發生的接待支出。

機關運行經費：是指各部門的公用經費（除人員經費以外所發生的各項費用），包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。

政府采購支出：主要指學校辦公設備和教學設備的添置，辦公樓建設支出及教學樓的維修改造等。

 

 

第五部分

 

附件

 

 

 

婁底開放大學整體支出

 

績

效

自

評

材

料

 

 

申報單位（蓋章）： 婁底開放大學 

      2022年 5月10日

 

 

 

自 評 材 料 目 錄

 

1.《2021年度婁底開放大學整體支出績效自評報告》

2.《2021年度婁底開放大學整體支出績效評價基礎數據表》

3.《2021年度婁底開放大學整體支出績效自評表》

4. 其他必要材料

(1)2021年度預算績效目標申報表

(2)2021年度辦學綜合報告

(3)2021年度獲得有關表彰獎勵復印件

(4)2021年度湖南電大績效考核評估文件復印件

(5)2021年度婁底電大服務對象滿意度測評資料(服務學生滿意率；黨員對黨委、黨支部工作滿意度)

(6)2021年完成招生招生總人數5525人和招生錄取率達99.99％的資料復印件

(7)2021年完成期末紙質考試2次、機考2次及期末考試成績合格率達88.4%的資料復印件

(8)2021年組織培訓場數的資料復印件

(9)2021年學生畢業率達93.34％的資料復印件

(10)2021年我校在省電大組織電大課程思政教學設計大賽中，取得了優秀獎1名，第七屆中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽一等獎1名，2021年湖南開放大學學生信息素養大賽一等獎1名，2021年湖南開放大學教育網頁設計大賽二等2名、三等獎1名、優秀指導教師1名，2020年度湖南開放大學系統新聞宣傳工作優秀個人1名，2021年度黨史學習教育主題征文三等獎1篇，2021年度全省開放教育教材發行先進個人2人，2021年事業單位工作人員培訓工作先進集體一等獎及先進個人3人，2021年度專業技術人員繼續教育培訓工作先進個人2人，2021年度湖南開放大學基層人才培養工作先進分校，2021年度招生先進工作單位及個人,2021年度湖南開放大學辦學優秀分校與單項工作先進分校的文件復印件。

 

 

2021年度婁底開放大學

整體支出績效自評報告

 

根據婁底市財政局《婁財績函[2022]15號關于開展2022年市級財政資金績效監控工作的通知》、《婁財績函[2022]16號2022年部門整體績效自評及專項自評通知》文件要求，我校對部門整體支出進行了績效評價，現將我校2021年度整體支出績效自評情況報告如下：

一、部門概況

1979年12月設立湖南廣播電視大學婁底地區電大工作站，1984年4月改名為婁底廣播電視大學，2021年12月更名為婁底開放大學，下轄新化開放大學、冷水江開放大學、漣源開放大學、雙峰開放大學四個開放大學工作站。

（一）部門基本情況

1.部門職能職責 

（1）承辦成人高等專科學歷教育；

（2）實施現代遠程開放教育本科、?？茖W歷教育（通過學習資格審核的形式招生）；

（3）實施“一村一名大學生計劃”項目（2010年在我市擴展為“農民大學生培養工程”項目，屬于現代遠程教育高等專科學歷教育）；

（4）實施社區教育（非學歷教育）；

（5）開展干部教育在線培訓（非學歷教育）；

（6）開展考試服務和職業技能培訓（非學歷教育）；

（7）負責本地方三市兩縣各級電大的教育統籌規劃和協調管理；

（8）負責婁底行政執法考試的考場配套等工作。

2.部門機構設置情況 

按照有關文件精神和事業單位崗位設置管理要求，內設7個內設機構：辦公室、總務處、教務處、招生辦、教育技術中心、開放教育學院、繼續教育學院。

3.部門人員編制情況  ---辦公室

“婁編辦[2010]28號、婁編[2007]133號”文件核定我校現有事業編制59名，2021年底實有在編人員50人，退休人員26人，經費形式為全額財政撥款。實施黨委領導下的校長負責制。

 

（二）我校2021年度重點工作計劃

2021年度重點工作目標任務要點有以下方面：

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會和全國教育大會精神。增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持社會主義教育宗旨和立德樹人要求。借助電大更名和婁底開放大學掛牌契機，穩步發展遠程開放教育，大力拓展非學歷教育，加速電大轉型發展，攻堅克難，以優異成績慶祝建黨100周年。

一、加強黨建和思想政治工作

1、不斷深化習近平新時代中國特色社會主義思想學習宣傳貫徹。準確領會習近平新時代中國特色社會主義思想的核心要義，掌握貫穿其中的立場觀點方法，堅持不懈用黨的創新理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作。制訂好2021年黨委理論學習中心組學習方案，深入推進黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史專題教育，跟進學習習近平總書記最新重要論述。發揮“學習強國”和“干部在線”平臺的作用，確保全校教職工以飽滿的熱情投入政治理論學習之中。（責任部門：辦公室、機關黨總支）

2、進一步加強意識形態工作。把意識形態工作擺在重要位置，嚴格落實意識形態工作責任制。落實好中心組理論學習工作，強化教職工思想政治教育。緊扣建黨100周年重大主線，多形式多渠道宣傳解讀中央、省、市重要精神、決策部署和國家開放大學、省開放大學教育新舉措，開展全覆蓋、全媒體、全方位的宣傳活動，全力營造良好輿論氛圍。按上級要求配備兩名網評員和一名輿情直報信息員，密切關注網絡動態，管理好網絡平臺，防范網絡風險，提升輿情管控和應急處理能力，守好意識形態主陣地。不斷加強和改進思政課教學方法，堅持“課程思政”理念，加強學生思想政治工作。強化網絡安全意識，加強網絡輿情管控，開展網絡專項治理，營造清朗網絡空間。（責任部門：辦公室、機關黨總支、開放教育學院、基層人才定向培養辦公室、教育技術中心）

3、不斷提升黨建工作水平，強化黨建引領。堅持以黨的政治建設為統領，充分發揮基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，不斷提升“三會一課”和主題黨日活動的質量，培育申報市級黨建創新項目。抓好黨建促教育教學、促脫貧攻堅等工作。（責任部門：機關黨總支）

4.進一步做好統戰工作。堅持理論學習和領會，堅定理想信念。全面準確學習領會黨的統戰理論方針政策，切實履行統一戰線工作的主體責任。認真落實《中國共產黨統一戰線工作條例（試行）》，及時貫徹市委統戰工作、宗教工作會議精神，積極維護統一戰線領域意識形態安全，積極開展民族宗教政策的學習宣傳活動。引導教職工提高辨別是非的能力，自覺抵御和防范不法分子利用宗教進行校園傳教和思想滲透活動。充分調動黨外教職工的積極性和主動性，充分發揮他們在學校重大決策中的參政議政作用。（責任部門：辦公室、技術中心、工會）

5、繼續加強黨風廉政建設。認真貫徹執行上級規定，堅持以正面教育為主、事前預防警示為主，引導黨員干部認真學習黨章和黨內法規，牢固樹立正確的權力觀、地位觀和利益觀。落實領導干部外出報告制度和個人事項報告制度，切實強化班子內部監督，及時向市紀委駐市教育局紀檢組報告“三重一大”事項。切實發揮好群眾監督作用，對權力進行有效制約，對資金實行有力監控，形成了規范科學的運行機制。班子成員充分發揮表率作用，嚴格要求自己，不搞特殊化。對黨員干部作風建設上存在的突出問題，堅持常抓不懈，把規矩挺在前面，務求實效，為加快建設現代開放大學提供了堅強有力的紀律保障。（責任部門：紀檢監察室）

6、不斷加強作風建設、鞏固干部作風集中整治成果。不斷強化主人翁意識、履職意識、責任意識，進一步完善考勤制度，嚴格工作紀律。堅持指紋考勤，實行不定期抽查，定期匯總公布結果，堅持考勤結果和年終績效考核相結合。加強工作督查，嚴格責任追究。弘揚正氣，激勵全體教職工扎實工作、默默奉獻，嚴查工作散漫、拖拉、履職不到位、上班玩游戲等違紀違規行為。（責任部門：紀檢監察室、作風辦）

7、堅決做好疫情防控工作。深入貫徹落實中央及省市區新冠肺炎疫情防控工作會議精神，堅決落實好各項防控措施，確保全校師生和人民群眾生命安全和社會穩定。（責任部門：辦公室、總務處、開放教育學院）

8、鞏固脫貧成果、服務鄉村振興計劃

我校牽頭幫扶的漣源七星街鎮紅旗村已于2020年脫貧，幫扶成效顯著，受到有關部門高度肯定。2021年將按市有關要求繼續做好鄉村振興服務工作。（責任部門：駐村工作隊）

9、加強工會、婦委會、退休工作管理。發揮工會、婦委會作為密切聯系群眾的橋梁紐帶作用。完善工會各項規章制度，讓工會的各項工作和活動有法可依、有章可循。加強對工會經費收、管、用的審查監督，合理有效地使用好工會經費。加強“教工之家”的建設，讓教職工有一個學習交流、休閑娛樂的活動場所。開展豐富多彩的文體活動，增強職工的主人翁意識和團隊凝聚力，推動學校健康、和諧發展。（責任部門：工會、婦委會）

 

二、穩步發展學歷教育

1、做好婁底開放大學掛牌工作，助推電大轉型發展。在省開放大學、市委市政府的支持下，匯集多方力量，完成我校更名，并以“婁底開放大學”掛牌為突破口，在突破現有學校編制限制、加強教學和管理力量、強化內涵建設、優化內部管理、提高教育教學質量、逐步實現轉型發展等方面的取得重大進展。（責任部門：全校各部門）

2、落實教學過程，提高教務教學質量。堅持質量立校，樹立現代遠程開放教育理念，以保證教學、管理及教學支持服務質量為核心，規范系統辦學行為，嚴格教學過程管理，形成科學、穩定的教學、管理模式及運行機制。繼續強化網絡教學環境建設，規范網上教學行為，狠抓教學環節落實，嚴格考風考紀，加強考試過程管理。成立專門的管理部門，配備精干的教學力量，全力做好基層人才定向培養的教學和學生管理工作。（責任部門：開放教育學院、基層人才定向培養管理辦公室、教務處、教育技術中心）

3、強化系統建設，創新辦學體系管理。強化系統合作辦學意識和協同運行機制建設；修訂漣源、新化辦學協議，解決漣源、新化教學點辦學經費支付問題。舉辦全市系統教學、教務管理培訓，進一步提升教學教務管理、課程資源建設和學習支持服務水平。（責任部門：教務處、開放教育學院）

4、穩定招生規模、鞏固單招工作成果。充分發揮電大的資源優勢，積極拓寬辦學思路，更新專業開設，深化與行業、企業的合作，力爭開發一些特色專業及一些新的項目。創新招生宣傳，規范招生管理，嚴控辦學風險。規范成人高考招生管理，完善辦學協議。對基層人才定向培養工作早宣傳，早準備。探討改版學校微信公眾號，加大微信公眾號功能和推介力度。（責任部門：招生辦、開放教育學院、技術中心）

5、激發科研熱情和創新活力。多措并舉，激發教職工從事科研工作的積極性、創新性，形成濃厚科研氛圍，兌現2020年前科研獎勵。（責任部門：工會、開放教育學院）

6、做好技術支持服務。加強網絡安全，落實網絡與信息安全責任制，完善網絡與信息安全制度體系，實現重大網絡安全事故零發生。做好電子化考試和學校各類電教、安防設備的技術支持服務，做好婁底廣播電視大學官網及微信公眾號的日常維護與管理，做好各類會議、大型活動等技術支持服務。（責任部門：技術中心）

 

三、大力發展終身教育

1、進一步繼續推進干部教育的優質服務工作，管理好婁底干部教育在線平臺。

2、進一步完善終身教育的體系，建設一批社區學院，開展互建活動；繼續進行終身教育學習品牌的培育與優質社區教育的宣傳與推廣。

3、嘗試老干部開放大學線上辦班培訓，線下實體辦學。

4、全力拓展培訓的渠道與范圍，推動在線專技培訓和農民職業技能培訓等落地實施。（責任部門：繼續教育學院）  

 

四、優化內部管理

1、加強教師和干部隊伍建設。請求編辦支持解除我校“退二進一”編制限制，允許我校在原有編制內引進人才、補充教學和管理力量。培養選拔中層干部，把有責任、有擔當、有能力的年輕教師選拔出來，補充到副科長崗位上。（責任部門：辦公室）

2、深化內部分配制度改革。完善我?？冃ЧべY管理辦法，補齊考試工作費用管理等配套制度，做好2020年績效工資的結算，制定2021年績效工資管理辦法，協調解決2020年前辦學運行各項經費支付問題。繼續做好職稱申報、評審、聘用、工資調整工作。（責任部門：辦公室、總務處）

3.規范財務管理?？茖W編制財務預算，強化專項資金管理，實現對預算編制、執行全過程的審計和監督。嚴控“三公經費”，規范改進報賬流程，確保資金使用安全。（責任部門：總務處）

4、努力改善辦學條件。探索引入政府專項債進行教學服務樓、學生宿舍、運動場、食堂等二期工程的建設。完成南校區學校大門、前后坪及周邊綠化等配套工程建設，將安防系統按合同和設計要求落實到位。開展婁底市文明單位創建工作。（責任部門：辦公室、總務處、技術中心）

 

（三）整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍

1.2021年整體支出規模情況

2021年共支出2,398.72萬元，其中：工資福利支出896.31萬元；商品和服務支出1,424.34萬元；對個人和家庭的補助77.89萬元；資本性支出0.18萬元。

2.資金使用方向

2021年部門整體支出2,398.72萬元，其中：一般預算財政撥款支出1,048.9萬元，其他資金支出1,349.82萬元?？傊С鲋谢局С?,308.72萬元（人員經費支出974.2萬元、公用經費支出1,334.52萬元），項目支出90萬元。

3.我校整體支出的主要內容和涉及范圍

2021年整體支出包括基本支出和項目支出。

基本支出2,308.72萬元，其中：人員經費974.2萬元(其中：工資福利支出896.31萬元、對個人和家庭補助支出77.89萬元)、日常公用經費1,334.52萬(其中：商品和服務支出1,334.52萬元)。人員經費主要為在職人員基本工資、績效工資、獎勵、社會保險繳費和住房公積金及退休人員的費用等；商品和服務支出主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、物業管理費、勞務費、其他交通費用等日常公用經費。

項目支出90萬元,其中：商品和服務支出90萬元。商品和服務支出主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、物業管理費、勞務費等日常公用經費。

 

二、一般公共預算支出情況

一般預算財政撥款支出1,048.9萬元，其中：基本支出958.9萬元（人員經費741.3萬元、日常公用經費217.6萬元），項目支出90萬元。

1.基本支出情況

基本支出958.9萬元，其中：人員經費741.3萬元(其中：工資福利支出677.70萬元、對個人和家庭補助支出63.6萬元)；日常公用經費217.6萬元，主要為商品和服務支出。

2.項目支出情況

(1)2021年度我校無市級專項資金分配安排和使用管理情況。

(2)市級專項資金以外的其他項目支出情況

項目支出90萬元。其中：成人廣播電視教育支出（商品和服務支出88.68萬元，勞務費1.32萬元）。

 

三、部門整體支出績效情況

（一）2021年我校整體支出總體績效目標完成情況

2021年，在市委、市政府的正確領導下，在市教育局和省電大的大力支持下，我校全體教職員圍繞巡察整改回頭看開展干部作風集中整治，推行高?？冃ЧべY改革，盡職盡責，按時圓滿出色地完成了各項工作目標，管理效能和履職效能明顯提高。

1.預算配置方面 

在職人員控制率：編制數59人，在職人員50人，在編制控制范圍內，在職人員控制率為84.75%，人員控制較好。 

“三公經費”變動率：三公經費本年預算數5.00萬元，上年預算數7.5萬元，“三公經費”變動率為-33.33%，控制較好。

2.預算執行方面 

預算執行：2021年年初預算數為2，179.44萬元，全年實際執行數為2,398.72萬元，。

“三公經費”控制率： 2021年“三公”經費實際支出數為5.00萬元，預算安排數為5.00萬元，“三公”經費控制率為100%。本年無公費出國(境)經費和公車運行維護費。 2021年繼續推進厲行節約反對浪費工作的制度化、規范化、程序化管理，嚴控公費出國(境)經費，取消公務用車，規范公務接待管理，“三公”經費管理成效明顯。

3.預算管理方面 

(1)管理制度健全性

圍繞市委巡察組巡察發現的財務問題，認真開展自查整改工作，完善相關制度，先后完善單位政府采購管理、財務管理制度和費用報銷等管理制度，預算管理制度進一步健全。

(2)資金使用合規性。一是牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴格會議費、培訓費、“三公”經費等支出預算管理，杜絕無預算、超預算支出行為，持續推進厲行節約工作。二是對審計提出的問題認真整改，落實到位。三是強化財務審核審批管理，層層把關，嚴格執行公務支出相關制度，資金使用合法合規，支出手續齊全，程序到位。 

(3)預決算信息公開性：嚴格市財政的要求編制我校部門預算和決算，按時上報基礎數據資料。對上年度部門整體支出進行了績效評價，對標找差距。按規定時限和規定內容向社會公開部門預算、部門決算以及績效自評報告。 

4.資產管理情況：

(1)管理制度健全性。我們根據市委巡察組巡察的意見，先后完善單位政府采購管理和固定資產管理制度，一步健全了資產管理制度。

(2)資產管理安全性。一是嚴格資產采購事前審核審批管理，嚴把資產配置關，配置合理合規。二是根據市財政局《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》要求，我校采購限額以下的貨物均通過了電子賣場實施，進一步規范了采購行為。三是嚴格資產領用手續，明確使用責任，搞好固定資產明細核算，規范資產處置，確保資產保存完整安全。

(3)固定資產利用率。我校所有固定資產都在用，在用固定資產總額占所有固定資產總額為100%。

5.運行成本情況

  2021年事業支出2,398.71萬元，其中：人員經費支出974.2萬元、公用經費支出1,334.52萬元。保障了職工工資福利和獎金及退休人員費用按月及時足額支付，保障了學校正常運轉開支，保障了招生工作的經費之需，保障了開放教育辦學需要，保障了省電大和其他聯合辦學費用的支付，保障了黨建設活動的經費需要。

6.職責履行方面 

2021年我校全體教職員工忠于職守，盡職盡責，按時圓滿出色地完成了各項工作目標和任務。

(1) 單位運行經費得到了保障

2021年事業支出2,398.72萬元，其中：一般預算財政撥款支出1,048.90萬元，其他資金支出1,349.82萬元?？傊С鲋谢局С?,308.72萬元，其中：工資福利支出896.31萬元，商品和服務支出1,334.34萬元，對個人和家庭的補助77.89萬元，資本性支出0.18萬元。總支出中項目支出90萬元，其中商品服務支出88.68萬元，勞務費支出1.32萬元。保障了職工工資和獎金及退休人員費用按月及時足額支付，保障了學校正常運轉開支，保障了遠程網絡教學正常開支之需，保障了省電大和其他聯合辦學費用的支付。

(2)超額完成了本年度招生任務

我校4次組織各縣（市）電大負責人召開會議，對專業設置、經費補貼、招生對象、集中上課的具體操作進行了部署，在全市電大系統的共同努力下，2021年招生工作取得了顯著成效。2021年超額完成招生招生總人數5525人，其中：春季招生3128人，秋季招生2397人。

(2) 教務管理及教務培訓成效明顯

(3) ①教學管理更加規范。我校在成績清理、學籍管理、檔案管理等工作中精準度達到98.9%以上，教材征訂率達到95%，發放率100%。嚴格按國家開放大學和省校要求，認真組考，確保了考試安全，維護了電大的聲譽。

②繼續加強考試管理。嚴格制定考試方案，按時組織好每學期的考試，考紀考風明顯增強。

③干部在線教育培訓取得實效。充分發揮干部網絡教育平臺優勢，組織學習貫徹黨的十九屆五中全會精神專題培訓班、學習貫徹黨的十九屆五中全會精神  推動大力實施“三高四新”戰略專題培訓班、黨史學習專題培訓班、學習貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神專題培訓班學習。截止到12月31日，我市今年共有8386名干部參加干部網絡學習，獲得547830學時，平均65學時，參與考核人員8263人，考核通過8263人，通過率為100%。

④科研質量不斷提升。今年采取各種措施，不斷調動教職工尤其是青年教師參與教育教學科研的積極性，在省教育廳、市社科聯、省?？蒲姓n題立項4個，各級各類學術刊物上發表學術論文12篇，專利2項、教材1項， 獲獎1項。組織校級科研課題申報，經評審，8項課題立項。

(4)開放教育教學取得新成績

①積極引進高素質人才，調整機構和人員，優化教師隊伍結構。通過長期堅持不懈地努力，終于取得市委市政府及相關部門的支持，解除了對我校人才引進的限制，同意我校在編制內引進人才，恢復了人才的正常流動機制。

②加強教師培訓，促進教師專業成長。積極提升教師信息化能力,扎實提高教師的“課程思政”能力,加強教師團隊建設,積極選派教師參加校外培訓,提高業務能力與工作水平。

③開展教學研討，以研促教。為促進教師搞好教育教學工作，提高教育教學質量，2021年開放學院多次組織教學研討活動，先后召開了財經組，理工組教研活動，兩次召開文法組教研活動，具體探討本組的教育教學工作，搞好教研組建設。12月召開了“聚焦內涵建設，力行創優提質”為主題的教師教學研討會議，會議就如何搞好思政課網上教學，如何創優提質展開了激烈的討論。

④獲得省開放大學各項成績或獎勵。a、課程思政教學設計大賽獲獎情況:冷水江電大楊娟娟老師獲湖南開放大學經管類專業課程思政教學設計大賽二等獎，伍清玲老師獲湖南開放大學經管類專業課程思政教學設計大賽三等獎。冷水江電大歐琴婷老師獲湖南開放大學教育類專業課程思政教學案例大賽三等獎;b、湖南開放大學開放教育網頁設計大賽獲獎情況：2021年湖南開放大學開放教育網頁設計大賽，我校彭沛同學、賀春陽同學獲二等獎，楊志同學獲三等獎。李莎莎老師獲得優秀指導老師獎；c、 湖南開放大學學生信息素養大賽獲獎情況：2021年湖南開放大學學生信息素養大賽,我校計算機網絡技術?？茖W員彭沛獲一等獎，李莎莎老師獲優秀指導老師獎，婁底電大獲優秀組織獎。

(5)黨建工作得到了進一步加強。通過下述措施，我校黨員的政治覺悟不斷提升，黨性修養不斷提高，履職政治素養不斷增強；學校黨員對校黨委、黨支部工作的滿意度為100%。

①堅持不懈抓理論學習教育。一是持續推動學習教育常態化制度化。全年開展理論學習12次;深入黨性教育基地開展黨性教育5次；組織觀看愛國教育影片4次。二是優化學習方式，提升學習效果。將“學習強國”和干部在線的網上學習納入績效考核目標，加強日常督促通報，學習自覺性顯著提升。

②扎實開展黨建工作。一是圍繞巡察發現的問題開展常態化自查整改工作。二是深化和鞏固黨支部“五化”建設。三是嚴肅“三會一課”、主題黨日、談心談話等政治生活。今年以來領導干部帶頭上黨課15次，開展談心談話100余人次。

③不斷推進全面從嚴治黨。全年黨委會議專題研究部署意識形態工作2次，定期分析研判意識形態領域情況，并向上級黨委書面專題匯報意識形態工作1次。全年形成意識形態分析研判報告1份，通報意識形態領域情況1次。

④守好高校課堂“主陣地”。一是學校黨委將意識形態工作納入學校思想政治學習的重要內容，納入班主任工作績效和學生評優評先考核指標。二是利用網絡課堂，加強教職工和學生的思想政治教育。

 

（二）部門整體支出績效實施效果

2021年在我校全體教職員工的共同努力下，取得了較好的工作績效，取得了較好的經濟效益和社會效益，服務對象滿意度不斷提升。

1.履職效益方面

(1)經濟效益。加大招生力度，提高了教學質量，促進了招生人數，增加了非稅收入，2021年在新冠疫情嚴重影響學生報考的情況下仍完成了非稅收入1,590萬元。

(2)社會效益。按時足額支付人員費用調動教職工工作積極性，提高黨性修養，促進社會發展，完成招生任務和教學任務，擴大了招生，提高教學質量，提高了學生素質，為社會培養更多優秀人才，加快了全民素質提高的步伐，社會效益明顯。

(3)辦學環境不斷優化。完成招生任務和教學任務，為社會培養更多優秀人才，學校知名度明顯提高，擴大了社會影響，為學校的不斷發展優化了人才和辦學環境。

(4)推動社會持續進步。按時足額支付人員費用為社會持續發展和進步提供了人力支持，完成招生任務和教學及培訓任務，學校吸引力明顯增強，利于擴大后續招生，有利于學校的持續發展，加強黨建從組織上保證了推動社會持續進步。

2.服務對象滿意度不斷提升。按時足額支付人員費用，教職工對學校滿意度達到100%；努力招生，優化教學，加強培訓，搞好服務，發揮高校教育服務社會的功能，服務學生滿意度在95%以上；有效開展各項黨建活動，使學校黨員對黨委、黨支部工作滿意度達到100%。

 

四、總體評價和自評得分情況

（一）湖南開放大學對2021年全省開放大學系統辦學目標考評結果

湖南開放大學已對我校在2021年全省開放大學系統辦學目標考評工作進行了績效評估考核，被評為2021年全省開放大學系統辦學目標考評優秀分校。

（二）2021年度整體支出績效自評得分情況說明及評價

2021我年我校經全體干部職工的共同努力，圓滿出色完成了全年的各項工作目標和任務，按照《部門整體支出績效自評表》的評價標準，逐一對照自評，我校2021年整體支出績效自評得分為97分。具體得分情況如下：

1.預算執行指標(指標設置10分)：2021年我校年初預算數2,179.44萬元，全年執行數為2,398.72萬元，自評得分為9分。

2. 產出指標(指標設置50分，自評得分49分)：

(1)數量指標(指標設置20分)：保障了單位人員經費，通過采取廣泛傳播發動，實行招生目標管理，與績效獎勵工資掛鉤，加強繼教培訓和考試管理，優化開放教育教學等措施，完成招生5525人，組織紙質考試2次，機考2次，期末考試成績合格率達88.4%，黨建工作得到了進一步加強，自評得分為19分；

(2)質量指標(指標設置10分)：足額保障了人員經費，大力做好招生銜接工作，招生錄取率達99.99%，提高教學質量，學生畢業率達93.34％，完成質量目標任務，黨員黨性修養不斷提高，自評得分為10分；

(3)時效指標(指標設置10分)：按時支付各項人員經費，按時完成春季、秋季招生任務，按時完成每學期教學和培訓任務，按時組織好每學期的考試，按時完成各項黨建工作，自評得分為10分；

(4)成本指標(指標設置10分)：保障了人員經費和黨員活動經費供應，大力安排資金支持招生和教學工作，為完成招生任務和教學任務提供財力保障，有效控制其成本，自評得分為10分。

3.效益指標(指標設置30分，自評得分29分)：

(1)經濟效益指標(指標設置10分)：加大招生力度，提高了教學質量，促進了招生增加收入，2021年在新冠疫情持續影響學生報考的情況下仍完成了非稅收入1,590萬元，自評得分9分。

(2)社會效益(指標設置8分)：按時足額支付人員費用調動教職工工作積極性，提高黨性修養，促進社會進步；完成招生任務和教學任務，擴大了招生，提高教學質量，提高了學生素質，為社會培養更多優秀人才，加快了全民素質提高的步伐，社會效益明顯，自評得分8分。

(3)環境效益(指標設置6分)：按時足額支付人員工資、加強黨建、完成招生任務和教學任務，為社會培養更多優秀人才，學校知名度明顯提高，擴大了社會影響，為學校的不斷發展優化了人才和辦學環境，自評得分6分。

(4)可持續影響指標(指標設置6分)：按時足額支付人員費用為社會持續發展提供了人力支持，完成招生任務和教學及培訓任務，學校吸引力明顯增強，利于擴大后續招生，有利于學校的持續發展，加強黨建從組織上保證了推動社會持續進步，自評得分6分。

4.滿意度指標(服務對象滿意度指標設置10分)。按時足額支付人員費用，教職工對學校滿意度達到100%；努力招生，優化教學，加強培訓，搞好服務，發揮高校教育服務社會的功能，服務學生滿意度在95%以上；有效開展各項黨建活動，使學校黨員對黨委、黨支部工作滿意度達到100%；自評得分為10分。

綜合以上各項指標，說明我校的整體支出績效總體是好的，財務管理制度健全規范，能嚴格預算執行和管理，認真履行部門職責，全面完成了省電大和市委市政府下達的各項目標任務，遠程網絡教育開展良好，履職成效顯著。詳細得分情況見2021年度婁底廣播電視大學整體支出績效自評表。

五、存在的問題及原因分析

2021我校在財務管理、內控制度等方面總體上還算比較規范，但在預算編制、績效目標設置和預算執行、合同管理等方面與上級的要求還有一定的差距。

（一）預算編制欠嚴謹

部門預算安排不足，如高效績效工資、退休人員慰問費和活動費、獨生子女獎勵等預算沒安排，預算安排的社會保險繳費和公積金、工會經費等缺口大，給嚴格預算執行帶來了困難。

（二）績效目標設置不夠明確

對于整體支出，雖然設立了一些績效目標，但有些目標不夠明確、細化和量化不夠。

（三）預算執行力度有待加強

2021年我校年初預算數2,179.44萬元，全年執行數為2,398.72萬元，預算執行力度有待加強。

 

六、下一步改進措施

（一）規范預算編制 

徹底改變過去嚴預算、松追加的分配觀念,增強預算編制的全面性、準確性，把政策性和剛性的基本支出足額打入預算，使預算安排的資金能保障單位的正常運行，預算安排不留缺口，增強預算的可執行性。

（二）規范績效目標設置

在編制整體支出績效目標時，目標要明確具體且針對性強，指標要細化量化且合理可行，突出其經濟性、效率性、效益性和公平性。以利于對工作的有效指導、過程的有效控制、結果的精確評價。

（三）優化預算執行管理 

嚴格按預算批復的預算項目用途使用資金，對于年度無法預計所需費用，嚴格按照預算調整程序進行報批，有效降低預算執行偏離度。同時，要做好部門預算分解，使預算資金使用安排與各崗位履職盡職結合，將預算資金使用效率和效益作為對各崗位人員考核評價的重要依據之一。

 

七、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

（一）績效自評結果擬應用

1.將評價結果作為改進下一年度績效目標管理的重要依據。通過績效自評，進一步了解了部門整體支出使用情況和取得的效果，發現了績效目標管理中存在的問題，為下一步健全和完善資金使用管理辦法、完善預算編制、規范支出管理、加強績效目標管理、提高資金使用效益提供重要了參考依據。

2.將評價結果作為下一年度部門責任人履職談話的重要內容。將部門整體支出績效評價結果作為下一年度部門責任人履職談話的重要依據，對工作成效明顯、資金使用效益高的部門予以表揚；對于資金使用效益低、問題較多的部門予以批評，并責令整改。

 

（二）績效自評結果公開情況

績效自評報告通過婁底電大網予以全文公布，向社會公開，廣泛接受群眾監督。

附1：2021年度婁底廣播電視大學整體支出績效評價基礎數據表

附2：2021年度婁底廣播電視大整體支出績效自評表

 

 

附件1

2021年度婁底廣播電視大學

           整體支出績效評價基礎數據表    金額單位：萬元

 

說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。

 

填表人：申小紅    填報日期：2021.5.10   聯系電話：07388222010  單位負責人簽字：

 

附件2

  2021年度婁底廣播電視大學整體支出績效自評表   金額單位：萬元

 

填表人：申小紅    填報日期：2022.5.10    聯系電話：07388222010    單位負責人簽字：