目 錄
第一部分 2023年部門預算公開說明
第二部分 2023年部門預算表
1.預算01表 收支總表
2.預算02表 收入總表
3.預算03表 支出總表
4.預算04表 支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5.預算05表 支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6.預算06表 財政撥款收支總表
7.預算07表 一般公共預算支出表
8.預算08表 一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9.預算09表 一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10.預算10表 一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11.預算11表 一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12.預算12表 一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13.預算13表 一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14.預算14表 一般公共預算“三公”經費支出表
15.預算15表 政府性基金預算支出表
16.預算16表 政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17.預算17表 政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18.預算18表 國有資本經營預算表
19.預算19表 財政專戶管理資金預算支出表
20.預算20表 專項資金預算匯總表
21.預算21表 項目支出績效目標表
22.預算22表 部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（1）職能職責
婁底開放大學履行以下主要職責：
（1）承辦成人高等專科學歷教育；
（2）實施現代遠程開放教育本科、?？茖W歷教育（通過學習資格審核的形式招生）；
（3）實施“一村一名大學生計劃”項目（2010年在我市擴展為“農民大學生培養工程”項目，屬于現代遠程教育高等?？茖W歷教育）；
（4）實施社區教育（非學歷教育）；
（5）開展干部教育在線培訓（非學歷教育）；
（6）開展考試服務和職業技能培訓（非學歷教育）；
（7）負責本地方三市兩縣各級電大的教育統籌規劃和協調管理；
（8）負責婁底行政執法考試的考場配套等工作。
（2）機構設置
我校經費形式為全額財政撥款。實施黨委領導下的校長負責制。按照婁編精神和事業單位崗位設置管理要求設置內部機構為7個：辦公室、總務處、教務處(聯合辦學學院）、招生辦、教育技術中心、開放教育學院、繼續教育學院（終身教育辦公室、市干部教育培訓網絡學院）。
二、部門預算單位構成
婁底開放大學部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有婁底開放大學本級。
三、主要工作任務
1、加強黨建和思想政治工作
2、穩步發展學歷教育
3、大力發展終身教育
4、優化內部管理
四、部門收支總體情況
2023年部門預算只包括婁底廣播電視大學本級預算情況。收入包括一般公共預算撥款等收入；支出包括保障本級基本運行的經費。
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年年初預算數2121.36萬元，其中：一般公共預算撥款671.36萬元，政府性基金收入無此類性質收入，納入專戶管理的非稅收入撥款1450.00萬元，上級補助收入無此類性質收入，其他收入無此類性質收入。收入預算較去年減少153.01萬元，下降6.73%。主要是按照“湘教發[2022]44號”文件關于印發《湖南省高等學校學歷繼續教育專項整治工作方案》的通知，我校清理了一些教學點，導致招生人數有所減少，進而收入減少。
詳細見附件：婁底廣播電視大學2023年部門預算公開
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