婁底開放大學整體支出
績
效
自
評
材
料
申報單位（蓋章）： 婁底開放大學
2024年 5月10日
自 評 材 料 目 錄
1.《2023年度婁底開放大學整體支出績效自評報告》
2.《2023年度婁底開放大學整體支出績效評價基礎數據表》
3.《2023年度婁底開放大學整體支出績效自評表》
2023年度婁底開放大學
整體支出績效自評報告
根據婁底市財政局《婁財績函[2024]14號婁底市財政局關于開展2023年度市級財政資金績效自評工作的通知》文件要求，我校對部門整體支出進行了績效評價，現將我校2023年度整體支出績效自評情況報告如下：
一、部門概況
1979年12月設立湖南廣播電視大學婁底地區電大工作站，1984年4月改名為婁底廣播電視大學，2021年12月更名為婁底開放大學。“婁編辦[2010]28號、婁編[2007]133號”文件核定我校現有事業編制51名，2023年底實有在編人員49人，退休人員28人，經費形式為全額財政撥款。實施黨委領導下的校長負責制。下轄新化開放大學、冷水江開放大學、漣源開放大學、雙峰開放大學四個開放大學工作站。按照有關文件精神和事業單位崗位設置管理要求，內設7個內設機構：辦公室、總務處、教務處、招生辦、開放教育學院、繼續教育學院、教育技術中心。部門職能職責 ：（1）承辦成人高等?？茖W歷教育；（2）實施現代遠程開放教育本科、?？茖W歷教育（通過學習資格審核的形式招生）；（3）實施“一村一名大學生計劃”項目（2010年在我市擴展為“農民大學生培養工程”項目，屬于現代遠程教育高等?？茖W歷教育）；（4）實施社區教育（非學歷教育）；（5）開展干部教育在線培訓（非學歷教育）；（6）開展考試服務和職業技能培訓（非學歷教育）；（7）負責本地方三市兩縣各級開大的教育統籌規劃和協調管理；（8）負責婁底行政執法考試的考場配套等工作。
（一）我校2023年度重點工作計劃
2023年度重點工作目標任務要點有以下方面：
1、實施黨建質量提升計劃，全面加強黨的領導和黨的建設。堅持把習近平總書記重要講話重要指示批示精神作為“第一議題”抓學習、作為“第一遵循”抓貫徹、作為“第一政治要件”抓落實,深入貫徹落實中央和省市委決策部署,健全完善貫徹落實閉環管理機制,確保重大決策部署在學校落地落實。堅持把黨的領導貫穿辦學治校全過程,充分發揮校黨委領導核心作用,堅持和完善黨委領導下的校長負責制,切實加強學校黨委領導班子建設,嚴格貫徹執行民主集中制。堅持學用結合，把學習貫徹黨的二十大精神與推動轉型發展結合起來、與解決實際問題結合起來，努力把學習成果轉化為推動學校高質量發展的實際成效。以黨性教育和理想信念教育為主線抓實黨員教育工作，提升黨員隊伍整體素質，發揮先鋒模范作用。加大對鄉村振興工作聯系點的指導和投入力度，依托“農民大學生培養計劃”、學校有關培訓項目加強幫扶村技術技能人才培養，抓實消費幫扶，持續擴大學校鄉村振興工作的社會影響力。堅持從嚴治干，加強對干部全方位管理和經常性監督，管好關鍵人、管到關鍵處、管住關鍵事，不斷增強管理監督實效。大力宣傳學校事業發展的新舉措、新成效、新亮點，力爭對外宣傳稿件20篇以上，在省級媒體上至少完成宣傳報道2篇。做好民族宗教工作，防范校園宗教滲透。扎實做好工會工作，組織開展有特色、有亮點的工會活動,增強教職工歸屬感、幸福感和獲得感。推動“大統戰”融入“大黨建”，重視黨外人士培養工作，加強黨外知識分子思想政治工作。切實做好離退休工作，加大對獨居、空巢、臥床、高齡老人等重點關注人群的人文關懷力度。堅持不懈貫徹執行中央八項規定及其實施細則精神，深化糾治“四風”。以一嚴到底的決心全面加強紀律教育，扎實完成“以學謀私”等專項整治，開展教職工紀律作風整頓優化行動。落實清廉校園建設實施方案，加強廉潔文化建設，促進清廉開大建設積厚成勢。
2、實施學生核心素養塑造計劃，全面落實立德樹人根本任務。推進多元綜合育人，認真實施“大思政課”建設工程，扎實推進習近平新時代中國特色社會主義思想進教材進課堂進頭腦，持續深化思政課程和課程思政建設。實施校園文化建設工程，建立并規范校園文化標識系統，加強學校整體形象設計。加強學生教育管理，廣泛開展理想信念教育、人文素質教育、安全法紀教育、行為養成教育，強化職業精神、工匠精神、勞模精神教育，全面培育學生積極向上的心理品質。加強班主任和學生工作隊伍建設，開展技能大賽、培訓、考察、交流活動，推進班主任工作專業化、職業化。加強校友工作，全面搜集校友基礎信息，建好校友基礎數據庫，實時更新數據庫信息。開展系列活動，邀請優秀校友回母校與師生座談、做講座、聯誼等，加強與校友的信息溝通、感情聯絡。加大優秀校友宣傳力度，充分發揮校友在學校建設與發展中的積極作用，努力形成學校關心校友、校友心系母校、學校與校友相互支持、共同發展的良好局面。
3、實施學歷教育提質培優計劃，全面提高人才培養質量。堅決打贏開放教育辦學評估攻堅戰，堅持開學即沖刺，層層壓實責任，強化體系聯動，扎實做好各項迎檢準備，力爭以“優秀”等次通過國開、省開辦學評估。深入推進學歷繼續教育專項整治，堅決落實上級相關部署要求，重點聚焦教學點設置、教學常規與實踐環節落實、考試風險防控等方面存在的突出問題，扎實推動高等學歷繼續教育規范健康有序發展。推進農民大學生培養項目，緊扣精準培養要求，持續優化專業結構，深化課程體系、教學內容與考核評價方式改革，努力使專業、課程、教學內容、考核評價方式等與農村、農業、農民實際相適應。深入推進“學歷+技能”雙證書培養模式，實現“農民大學生培養計劃”與鄉村振興相關職業技能培訓項目有機結合。深化專業和課程資源建設，適應新技術、新產業、新業態、新模式對技術技能人才培養的新要求，找準人才培養和行業企業需求的結合點，優化專業布局，發揮專業群的集聚效應和服務功能，提升人才培養與區域產業需求匹配度，形成高水平專業建設發展機制，努力打造新的特色專業、品牌專業。加強內部質量保障體系建設，嚴格落實開放教育基本教學環節，健全學習支持服務體系，加強對本科學位論文等的引導指導，進一步改善開放教育教學質量因子數據水平。加強招生與就業工作，進一步規范招生宣傳發動，收縮合作辦學的空間和規模，充分發揮開放大學的資源優勢，積極拓寬辦學思路，更新專業開設，深化與行業、企業的合作，力爭開發一些特色專業及一些新的項目；創新招生宣傳，規范招生管理，嚴控辦學風險。規范成人高考招生管理，提升辦學質量；鞏固基層人才定向培養工作成果，加大基層人才定向培養工作宣傳力度。
4、實施全民終身學習賦能計劃，全面增強供給能力。全力推進婁底老年大學籌建工作，進一步優化《婁底老年大學建設方案》，主動加強與相關部門溝通，9月份前掛牌成立婁底老年大學。做好婁底老年大學的規劃和建設，著力打造全省老年教育的示范基地。辦好老年大學實體班，培育2-3個有區域影響的老年社團。立足于老年人知識、情感、社會參與等不同層次的實際需要，圍繞主動健康、技能提升、休閑娛樂等方面，建立適合老年人課程學習的專業化課程體系，建立基礎課程、提高課程、研修課程等進階式課程體系，注重老年人知識結構的更新和升級，幫助老年人掌握融入現代社會所需要的新知識、新技能。積極培育老年教育相關專業，加強學科專業建設與人才培養。創新發展社區教育，持續完善社區教育組織體系，力爭縣（市、區）社區學院覆蓋率達到90%以上，鄉鎮（街道）社區學校、村（社區）學習中心有較大幅度增長。扎實做好省級“百姓學習之星”“終身學習品牌項目”“優秀學習團隊”“學習型家庭”推薦工作。辦好干部在線等平臺和陣地，聚焦中央和省委省政府、市委市政府重大決策部署，以學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神為重點，以舉辦高質量的專題培訓班為主要形式，精心設計教育培訓主題和內容，匯聚優質教學資源，優化學習支持服務，強化項目孵化功能，不斷擴大干部在線、事業單位工作人員培訓網的社會覆蓋面，提升培訓效益和社會影響力。
5、加大教師隊伍建設力度，不斷優化教師隊伍結構，力爭招考引進高層次人才3-5名。組建名師資源庫，健全“雙師型”教師培育機制。持續完善績效工資管理、職稱評聘和崗位晉升等工作機制，進一步釋放教職工發展空間，激勵引導教職工干事創業。加強師德師風建設，開展優秀教師、優秀教育工作者等評選活動，選樹一批教師先進典型。加強有組織科研。聚焦開放教育轉型發展、終身教育體系建設、老年教育擴容增效及職業教育適應性等重點難點和關鍵問題，積極開展戰略研究、理論研究和實踐研究，力爭省級課題立項、核心期刊發表數量同比增長10%以上。加強科研平臺建設，扎實做好終身教育研究重點培育基地轉設為研究基地工作。大力推進科研創新團隊建設，增強承擔重大科研項目的能力。
6、深化內部治理體系改革，完善內部治理制度，發揮制度在學校建設與發展中的剛性作用。用活用好現有人力資源，建立健全編制管理、統一調配、合理流向、人崗相適的用人機制。大力推進依法治校，完善關鍵部門與關鍵環節法律風險防控機制和崗位職責風險防控機制，加強風險評估，加強對重大事項的合法性和合規性審查。加強對合同、文件的合法性和合規性審查，從源頭上嚴防各類辦學風險。進一步理順和優化全市辦學體系，健全體系發展協調聯動機制。完善分校、教學點考評辦法，強化結果應用，提高系統辦學積極性和凝聚力。對標《普通高等學校學歷繼續教育辦學基本要求》等有關文件精神，探索西邊空置土地的開發建設思路，進一步完善辦學條件。完成老年大學建設工作。完成校園綠化工程建設。積極在組織開展各類校園文化活動，緊密聯系校本部教師以及全市電大系統教師，營造和諧融洽的氛圍，提升教師凝聚力，增強歸屬感。促進智能技術與教育教學深度融合。建設學校官網，完善校園公眾號管理，加強網絡安全管理，落實好網絡與信息安全責任制，完善網絡與信息安全制度體系，實現重大網絡安全事故零發生。做好電子化考試和學校各類電教、安防設備的技術支持服務工作，做好各類會議、大型活動等技術支持服務。加強后勤服務信息化建設，探索新形勢下做好后勤保障工作的新模式、新機制，不斷提升服務保障水平。加強校園環境整治，提高維護保養效率。開展節能減排宣傳，推進綠色校園、節約型校園建設。堅持開源節流，多渠道籌措辦學經費。科學編制年度預算，優化支出結構，突出保障重點，加強績效管理，強化結果運用。樹牢過“緊日子”思想，嚴控“三公”經費支出。完善內控制度，規范資產購置、使用和處置工作，加強項目庫資金、招標采購監管，提高資金使用效益。想方設法完成東邊土地出讓款的1000萬的追討；改進規范公務接待，控制接待費用，規范報賬流程，確保資金使用安全。牢固樹立安全發展理念，落實平安校園建設責任，統籌推進校園安全管理。優化應急處置機制，完善預警把控措施，強化處突應變能力。聚焦日常校園安全維護職責和關鍵領域，堅持日常監管和綜合治理相結合，持續加強人防、物防、技防建設。
（二）整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍
1、2023年整體支出規模情況，2023年共支出2,384.80萬元，其中：工資福利支出1,156.18萬元；商品和服務支出1,228.62萬元。
2、資金使用方向，2023年部門整體支出2,384.80萬元，其中：一般預算財政撥款支出1,175.32萬元，其他資金支出1,209.48萬元?？傊С鲋谢局С?,281.79萬元（人員經費支出1,156.18萬元、公用經費支出1,125.61萬元），項目支出103.01萬元。
3、我校整體支出的主要內容和涉及范圍，2023年整體支出包括基本支出和項目支出。基本支出2,281.79萬元，其中：人員經費1,156.18萬元，主要為工資福利支出。公用經費1,125.61萬元，主要為商品和服務支出。（人員經費主要為在職人員基本工資、績效工資、獎勵、社會保險繳費和住房公積金及其他工資福利支出等；商品和服務支出主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、物業管理費、勞務費、其他交通費用等日常公用經費。）項目支出103.01萬元,其中：商品和服務支出103.01萬元。商品和服務支出主要用于辦公費、印刷費、水電費、勞務費等其他商品和服務支出。
二、一般公共預算支出情況
一般預算財政撥款支出1,175.32萬元，其中：基本支出1,072.31萬元（人員經費794.54萬元、公用經費277.77萬元），項目支出1,03.01萬元。
（一）基本支出情況
基本支出1,072.31萬元，其中：人員經費794.54萬元,主要為工資福利支出；公用經費277.77萬元，主要為商品和服務支出。
（二）項目支出情況
1、2023年度我校無市級專項資金分配安排和使用管理情況。
2、市級專項資金以外的其他項目支出情況，項目支出1,03.01萬元。指標文號：婁財預專〔2023〕0178號，指標摘要：預專178號，婁底開放大學干教網絡、農民大學生及社區教育經費、培訓費。
三、部門整體支出績效情況
（一）2023年我校整體支出總體績效目標完成情況
2023年，在市委、市政府的正確領導下，在市教育局和省開大的大力支持下，我校全體教職員圍繞巡察整改回頭看開展干部作風集中整治，推行高校績效工資改革，盡職盡責，按時圓滿出色地完成了各項工作目標，管理效能和履職效能明顯提高。
1、預算完成情況，預算執行：2023年年初預算數為2,121.36萬元，全年實際執行數為2,384.80萬元。在職人員控制率：編制數51人，2023年底實有在編人員49人，退休人員28人，臨聘人員8人，在編制控制范圍內，在職人員控制率為96.08%，人員控制較好。 “三公經費”變動率：三公經費本年預算數5.00萬元，上年預算數5.00萬元，“三公經費”變動率為0.00%，控制較好。“三公經費”控制率： 2023年“三公”經費實際支出數為3.67萬元，預算安排數為5.00萬元，“三公”經費控制率為100%。本年無公費出國(境)經費和公車運行維護費。 2023年繼續推進厲行節約反對浪費工作的制度化、規范化、程序化管理，嚴控公費出國(境)經費，取消公務用車，規范公務接待管理，“三公”經費管理成效明顯。預決算信息公開性：嚴格市財政的要求編制我校部門預算和決算，按時上報基礎數據資料。對上年度部門整體支出進行了績效評價，對標找差距。按規定時限和規定內容向社會公開部門預算、部門決算以及績效自評報告。
2、單位運行經費完成情況 ，2023年事業支出2,384.80萬元，其中：一般預算財政撥款支出1,175.32萬元，其他資金支出1,209.48萬元?？傊С鲋谢局С?,281.79萬元，其中：工資福利支出1，156.18萬元，商品和服務支出1,125.61萬元?？傊С鲋许椖恐С?03.01萬元，其中商品服務支出103.01萬元。保障了職工工資和獎金及退休人員費用按月及時足額支付，保障了學校正常運轉開支，保障了遠程網絡教學正常開支之需，保障了省電大和其他聯合辦學費用的支付。
3、本年度招生任務完成情況，我校4次組織各縣（市）電大負責人召開會議，對專業設置、經費補貼、招生對象、集中上課的具體操作進行了部署，在全市電大系統的共同努力下，2023年招生工作取得了顯著成效。2023年完成招生招生總人數1931人，其中：春季招生762人，秋季招生1169人。被評為湖南開放大學辦學體系2023年度招生先進分校，完成了非稅收入1209.48萬元。
4、干部在線教育培訓完成情況，充分發揮干部網絡教育平臺優勢，組織學習貫徹黨的二十大精神網上專題培訓班、市縣黨政正職應急管理能力提升網絡專題培訓班、提升執法能力專題公務員網絡培訓班。截止到2023年12月31日，我市今年共有9901名干部參加干部網絡學習，獲得595036學時，平均61.70學時，參與考核人員9468人，考核通過9468人，通過率為100%。
5、黨建工作完成情況，我校黨員的政治覺悟不斷提升，黨性修養不斷提高，履職政治素養不斷增強；學校黨員對校黨委、黨支部工作的滿意度為100%。持續推動學習教育常態化制度化，全年完成有經費支出的支部活動6次，黨員集中培訓4次，黨委理論學習中心組學習12次，黨課6次，加強日常督促通報，學習自覺性顯著提升。
（二）2023年我校未實現既定績效目標或未完成指標任務的分析說明
2023年績效指標中效益指標下的社會效益指標為完成教務管理及教育培訓任務，實際完成值為社會培養更多職業人才。因為國家開放大學新的考試形式比較多樣化，學生對多樣化考試形式不過熟悉，導致成績合格率偏低為75.15%。
（三）部門整體支出績效實施效果
2023年在我校全體教職員工的共同努力下，取得了較好的工作績效，取得了較好的經濟效益和社會效益，服務對象滿意度不斷提升。
1、履職效益方面
(1)經濟效益。加大招生力度，提高了教學質量，促進了招生人數，2023年完成了非稅收入1,209.48萬元。
(2)社會效益。按時足額支付人員費用調動教職工工作積極性，提高黨性修養，促進社會發展，完成招生任務和教學任務，擴大了招生，提高教學質量，提高了學生素質，為社會培養更多優秀人才，加快了全民素質提高的步伐，社會效益明顯。
(3)辦學環境不斷優化。完成招生任務和教學任務，為社會培養更多優秀人才，學校知名度明顯提高，擴大了社會影響，為學校的不斷發展優化了人才和辦學環境。
(4)推動社會持續進步。按時足額支付人員費用為社會持續發展和進步提供了人力支持，完成招生任務和教學及培訓任務，學校吸引力明顯增強，利于擴大后續招生，有利于學校的持續發展，加強黨建從組織上保證了推動社會持續進步。
2、運行成本情況，2023年基本支出2,281.79萬元，其中：人員經費支出1,156.18萬元、公用經費支出1,125.60萬元。項目支出103.01萬元。保障了職工工資福利和獎金及退休人員費用按月及時足額支付，保障了學校正常運轉開支，保障了招生工作的經費之需，保障了開放教育辦學需要，保障了省開大和其他聯合辦學費用的支付，保障了黨建設活動的經費需要，保障了遠程網絡教學正常開支之需。
3、資產管理情況
(1)、管理制度健全性。我們根據市委巡察組巡察的意見，先后完善單位政府采購管理和固定資產管理制度，進一步健全了資產管理制度。
(2)、資產管理安全性。一是嚴格資產采購事前審核審批管理，嚴把資產配置關，配置合理合規。二是根據市財政局《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》要求，我校采購限額以下的貨物均通過了電子賣場實施，進一步規范了采購行為。三是嚴格資產領用手續，明確使用責任，搞好固定資產明細核算，規范資產處置，確保資產保存完整安全。
(3)固定資產利用率。我校所有固定資產都在用，在用固定資產總額占所有固定資產總額為100%。
4、服務對象滿意度不斷提升。按時足額支付人員費用，教職工對學校滿意度達到100%；努力招生，優化教學，加強培訓，搞好服務，發揮高校教育服務社會的功能，服務學生滿意度在95%以上；有效開展各項黨建活動，使學校黨員對黨委、黨支部工作滿意度達到100%。
（四）加強部門整體支出績效管理的舉措
1、管理制度健全性，圍繞市委巡察組巡察發現的財務問題，認真開展自查整改工作，完善相關制度，先后完善單位政府采購管理、財務管理制度和費用報銷等管理制度，預算管理制度進一步健全。
2、資金使用合規性。一是牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴格會議費、培訓費、“三公”經費等支出預算管理，杜絕無預算、超預算支出行為，持續推進厲行節約工作。二是對審計提出的問題認真整改，落實到位。三是強化財務審核審批管理，層層把關，嚴格執行公務支出相關制度，資金使用合法合規，支出手續齊全，程序到位。
3、繼續加強考試管理。嚴格制定考試方案，按時組織好每學期的考試，考紀考風明顯增強。
4、加強教師培訓，促進教師專業成長。積極提升教師信息化能力,扎實提高教師的“課程思政”能力,加強教師團隊建設,積極選派教師參加校外培訓,提高業務能力與工作水平。
四、總體評價和自評得分情況
（一）湖南開放大學對2023年全省開放大學系統辦學目標考評結果
湖南開放大學已對我校在2023年全省開放大學系統辦學目標考評工作進行了績效評估考核，被評為2023年全省開放大學系統辦學目標考評優秀分校。
（二）2023年度整體支出績效自評得分情況說明及評價
2023我年我校經全體干部職工的共同努力，圓滿出色完成了全年的各項工作目標和任務，按照《部門整體支出績效自評表》的評價標準，逐一對照自評，我校2023年整體支出績效自評得分為99分。具體得分情況如下：
1、預算執行指標(指標設置10分，自評得分為10分)：2023年我校年初預算數2,121.36萬元，全年執行數為2,384.80萬元，自評得分為10分。
2、產出指標(指標設置40分，自評得分40分)：
(1)、數量指標(指標設置20分)：搞好黨建工作4次，完成教學任務95次，完成招生任務1931人，完成考試任務4次，自評得分為20分；
(2)、質量指標(指標設置9分)：保障單位人員經費100%，招生通過率99%，開放教育教學任務98%，自評得分為9分；
(3)、時效指標(指標設置11分)：按時支付各項人員經費，按時完成春季、秋季招生任務，按時完成每學期教學和培訓任務，按時組織好每學期的考試，按時完成各項黨建工作，自評得分為11分；
3、效益指標(指標設置30分，自評得分29分)：
(1)、經濟效益指標(指標設置10分)：完成招生任務，教務管理及教育培訓任務，自評得分10分。
(2)、社會效益(指標設置8分)：按時足額支付人員費用調動教職工工作積極性，提高黨性修養，促進社會進步；完成招生任務和教學任務，擴大了招生，提高教學質量，提高了學生素質，為社會培養更多優秀人才，加快了全民素質提高的步伐，社會效益明顯，自評得分7分。
(3)、生態效益(指標設置6分)：按時足額支付人員工資、加強黨建、完成招生任務和教學任務，為社會培養更多優秀人才，學校知名度明顯提高，擴大了社會影響，為學校的不斷發展優化了人才和辦學環境，自評得分6分。
(4)、可持續影響指標(指標設置6分)：按時足額支付人員費用為社會持續發展提供了人力支持，完成招生任務和教學及培訓任務，學校吸引力明顯增強，利于擴大后續招生，有利于學校的持續發展，加強黨建從組織上保證了推動社會持續進步，自評得分6分。
4、滿意度指標(服務對象滿意度指標設置10分，自評得分為10分)：按時足額支付人員費用，教職工對學校滿意度達到100%；努力招生，優化教學，加強培訓，搞好服務，發揮高校教育服務社會的功能，服務學生滿意度在95%以上；有效開展各項黨建活動，使學校黨員對黨委、黨支部工作滿意度達到100%；自評得分為10分。
5、成本指標（經濟成本指標設置10分，自評得分為10分）：有效開展各項黨建活動，按時足額支付人員費用，完成教務管理及教育培訓任務，完成招生任務；自評得分為10分。
綜合以上各項指標，說明我校的整體支出績效總體是好的，財務管理制度健全規范，能嚴格預算執行和管理，認真履行部門職責，全面完成了省電大和市委市政府下達的各項目標任務，遠程網絡教育開展良好，履職成效顯著。詳細得分情況見2023年度婁底開放大學整體支出績效自評表。
五、存在的問題及原因分析
2023我校在財務管理、內控制度等方面總體上還算比較規范，但在預算編制、績效目標設置和預算執行、合同管理等方面與上級的要求還有一定的差距。
（一）預算編制欠嚴謹
部門預算安排不足，如高效績效工資、退休人員慰問費和活動費、獨生子女獎勵等預算沒安排，預算安排的社會保險繳費和公積金、工會經費等缺口大，給嚴格預算執行帶來了困難。
（二）績效目標設置不夠明確
對于整體支出，雖然設立了一些績效目標，但有些目標不夠明確、細化和量化不夠。
（三）預算執行力度有待加強
2023年我校年初預算數2,121.36萬元，全年執行數為2,384.80萬元，預算執行力度有待加強。
六、下一步改進措施
（一）規范預算編制
徹底改變過去嚴預算、松追加的分配觀念,增強預算編制的全面性、準確性，把政策性和剛性的基本支出足額打入預算，使預算安排的資金能保障單位的正常運行，預算安排不留缺口，增強預算的可執行性。
（二）規范績效目標設置
在編制整體支出績效目標時，目標要明確具體且針對性強，指標要細化量化且合理可行，突出其經濟性、效率性、效益性和公平性。以利于對工作的有效指導、過程的有效控制、結果的精確評價。
（三）優化預算執行管理
嚴格按預算批復的預算項目用途使用資金，對于年度無法預計所需費用，嚴格按照預算調整程序進行報批，有效降低預算執行偏離度。同時，要做好部門預算分解，使預算資金使用安排與各崗位履職盡職結合，將預算資金使用效率和效益作為對各崗位人員考核評價的重要依據之一。
七、部門下屬預算單位績效自評評審結果及自評報告公開網址鏈接
八、整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評報告通過婁底開放大學官網以全文公布，向社會公開，廣泛接受群眾監督。
附件1
2023年度婁底開放大學
整體支出績效評價基礎數據表 金額單位：萬元
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財政供養人員情況（人） |
編制數 |
2023年實際在職人數 |
控制率 |
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51 |
49 |
96.08% |
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經費控制情況（萬元） |
2022年決算數 |
2023年預算數 |
2023年決算數 |
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三公經費 |
1.98 |
5.00 |
3.66 |
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1、公務用車購置和維護經費 |
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其中：公車購置 |
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公車運行維護 |
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2、出國經費 |
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3、公務接待 |
1.98 |
5.00 |
3.66 |
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項目支出：（項目名稱必須列明） |
77.00 |
90.00 |
103.01 |
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1、業務工作經費 |
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|
2、運行維護經費 |
77.00 |
90.00 |
103.01 |
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…… |
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3、市級專項資金（一個專項一行） |
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|
…… |
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公用經費 |
1,710.00 |
1,329.41 |
1,125.60 |
|
其中：辦公經費 |
6.02 |
5.00 |
6.02 |
|
水費、電費、差旅費 |
40.87 |
41.00 |
40.87 |
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會議費、培訓費 |
2.23 |
4.00 |
2.23 |
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政府采購金額 |
—— |
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部門基本支出預算調整 |
2,866.18 |
2121.36 |
2,281.79 |
|
厲行節約保障措施 |
采取了強化預算管理、推動措施落實，嚴控預算調整、加強計劃用款、硬化預算執行約束，規范高?？冃Чぷ靼l放，嚴格規范公務接待，統籌安排調研工作，嚴控差旅費支出，嚴控公務用車，嚴格費用報銷審核等厲行節約保障措施?！?/p> |
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說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。
填表人：王嘯云 填報日期：2024.5.10 聯系電話：07388230661 單位負責人簽字：
附件2
2023年度婁底開放大學整體支出績效自評表
金額單位：萬元
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市級預算部門（單位）名稱 |
婁底開放大學 |
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年度預 算申請 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額 |
2,121.36 |
2,384.80 |
2,384.80 |
10 |
100％ |
10 |
|||
|
按收入性質分： |
按支出性質分： |
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其中：一般公共預算： |
1175.32 |
其中：基本支出： |
2,281.79 |
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|
政府性基金撥款： |
0.00 |
項目支出： |
103.01 |
||||||
|
納入專戶管理的非稅收入撥款： |
1,209.48 |
||||||||
|
其他資金： |
0.00 |
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|
年度總體目標 |
預 期 目 標 |
實 際 完 成 情 況 |
|||||||
|
保障單位人員經費，完成招生任務，完成教務管理及教育培訓任務，完成開放教育教學任務，搞好黨建工作?！ ?/p> |
保障了單位人員經費，超額完成了招生任務，教務管理及教育培訓成效明顯，開放教育教學工作取得新成績，黨建工作得到了進一步加強。 |
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|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
|
績效指標 |
產出指標 |
數量指標 |
搞好黨建工作 |
4 |
4 |
5 |
5 |
||
|
完成教學任務 |
95 |
95 |
5 |
5 |
|||||
|
完成招生任務 |
1500 |
1931 |
5 |
5 |
|||||
|
完成考試任務 |
4 |
4 |
5 |
5 |
|||||
|
質量指標 |
保障單位人員經費 |
100 |
100 |
3 |
3 |
||||
|
完成招生任務 |
98 |
99 |
3 |
3 |
|||||
|
完成開放教育教學任務 |
85 |
98 |
3 |
3 |
|||||
|
時效指標 |
完成教務管理及教育培訓任務 |
/ |
完成教務管理及教務培訓任務 |
3 |
3 |
||||
|
搞好黨建工作 |
/ |
完成各項黨建工作 |
2 |
2 |
|||||
|
保障單位人員經費 |
/ |
按時發放各項人員經費 |
3 |
3 |
|||||
|
完成招生任務 |
/ |
超額完成招生任務 |
3 |
3 |
|||||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
完成招生任務 |
1000 |
超額完成招生任務1000萬元 |
4 |
4 |
|||
|
完成教務管理及教育培訓任務 |
/ |
完成招生、增加非稅收入 |
3 |
3 |
|||||
|
完成開放教育教學任務 |
/ |
完成招生、增加非稅收入 |
3 |
3 |
|||||
|
社會效益指標 |
保障單位人員經費 |
/ |
調動教職工工作積極性，促進社會發展 |
1 |
1 |
||||
|
完成招生任務 |
/ |
促進全民素質提高 |
2 |
2 |
|||||
|
完成教務管理及教育培訓任務 |
/ |
為社會培養更多職業人才 |
2 |
1 |
因學生及格率為75.15%，加強學生學習積極性 |
||||
|
完成開放教育教學任務 |
/ |
為社會培養更多職業人才 |
1 |
1 |
|||||
|
搞好黨建工作 |
/ |
提高黨性修養，促進社會發展 |
2 |
2 |
|||||
|
生態效益指標 |
保障單位人員經費 |
/ |
國家可持續發展的目標 |
1 |
1 |
||||
|
完成招生任務 |
/ |
超額完成招生任務 |
1 |
1 |
|||||
|
完成教務管理及教育培訓任務 |
/ |
完成教務管理及教育培訓任務 |
1 |
1 |
|||||
|
完成開放教育教學任務 |
/ |
完成開放教育教學任務 |
2 |
2 |
|||||
|
搞好黨建工作 |
/ |
按時完成黨建工作 |
1 |
1 |
|||||
|
可持續影響指標 |
完成招生任務 |
/ |
超額完成招生任務 |
1 |
1 |
||||
|
完成教務管理及教育培訓任務 |
/ |
完成教務管理及教育培訓任務 |
1 |
1 |
|||||
|
完成開放教育教學任務 |
/ |
完成開放教育教學任務 |
1 |
1 |
|||||
|
搞好黨建工作 |
/ |
完成黨建工作 |
2 |
2 |
|||||
|
保障單位人員經費 |
/ |
實現單位正常運轉 |
1 |
1 |
|||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務教職工滿意率 |
95 |
95 |
2 |
2 |
|||
|
服務學生滿意率 |
95 |
95 |
6 |
6 |
|||||
|
學校黨員對黨委、黨支部工作滿意度 |
95 |
95 |
2 |
2 |
|||||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
搞好黨建工作 |
4 |
4 |
2 |
2 |
|||
|
完成教務管理及教育培訓任務 |
2 |
5 |
2 |
2 |
|||||
|
完成招生任務 |
1500 |
超額完成招生任務 |
2 |
2 |
|||||
|
完成開發教育教學任務 |
50 |
50 |
2 |
2 |
|||||
|
保障人員經費 |
600 |
700 |
2 |
2 |
|||||
|
社會成本指標 |
|||||||||
|
生態環境成本指標 |
|||||||||
|
總分 |
100 |
99 |
|
||||||
填表人：王嘯云 填報日期：2024.5.10 聯系電話：07388230661 單位負責人簽字：
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