政府采購內部控制制度
目錄
一、采購涉及業務范圍 1
（一）涉及資金范圍 1
（二）涉及采購貨物 1
二、 政府采購內部控制目標 2
三、統籌管理 2
（一）機構設置 2
（二）崗位設置 4
(三)隊伍建設 5
四、績效管理 6
（一）績效目標 6
（二）績效評價 6
五、政策落實 7
（一）采購必須遵守法律法規，必須遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實守信原則。 7
（二）落實機制 7
六、采購預算 7
（一）采購預算編制 7
（二）采購預算評審 7
七、采購需求 8
（一）責任主體 8
（二）需求內容 8
（三）審批程序 9
八、采購活動 10
（一）采購方式 10
（二）選取代理機構 11
（三）科研儀器設備采購 11
（四）進口產品采購 12
（五）采購文件 12
（六）預算單位代表 13
（七）評審專家 14
（八）信息公開 14
（九）緊急采購 15
（十）采購詢價 15
（十一）供應商確定 15
九、合同管理 16
（一）合同內容 16
（二）合同簽訂 16
（三）合同備案 17
十、履約驗收 17
（一）崗位設置 17
（二）職能職責 17
（三）問責機制 18
十一、信息支撐 18
（一）信息化管理 18
（二） 電子賣場使用 19
十二、營商環境 21
（一）公平競爭 21
（二）供應商減負 21
（三）采購意向公開 22
（四） 詢問和質疑答復 22
（五）資金支付 24
（六）信用信息管理 24
十三、完善機制 24
（一）強化監督 24
（二） 問責機制 25
十四、其他事項 26
（一）雙備案管理 26
（二）采購檔案管理 27
（三）涉密采購管理 27
十五、本制度自發布之日起生效。 28
政府采購內部控制制度
為加強政府采購業務內部控制工作，規范單位政府采購活動，提高政府采購資金使用效益，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《內部控制規范（試行）》和《湖南省財政廳關于進一步規范政府采購工作的通知》（湘財購〔2015〕5 號）、《湖南省財政廳關于建立預算單位政府采購內部控制制度的通知》（湘財購〔2020〕26號）及有關法規制度規定，結合本校實際，對本?！墩少弮炔靠刂浦贫取愤M行修訂如下：
凡使用財政性資金（預算資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，采購工程、貨物和服務業務，均遵守本政府采購內控制度的規定。
1.貨物是指各種形態和種類的物品，包括辦公用品、固定資產、低值易耗品等。
2.工程是指建設工程，包括建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。
3.服務是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。
（一）建立健全政府采購預算與計劃管理機制，確保政府采購納入預算管理，按照計劃辦理采購業務。
（二）加強對政府采購項目驗收的管理，確保采購工作達到預期目標，保證公務活動的順利開展。
（三）嚴格采購信息管理，防止機密信息泄露。
政府采購業務設立決策機構、執行機構和監督機構，政府采購由采購歸口管理部門總務處統籌管理。
學校成立政府采購工作領導小組，作為政府采購業務的最終決策機構。各科室為政府采購執行機構，紀檢部門為政府采購監督機構，總務處、采購驗收小組為采購驗收機構，協助機構為使用部門和貨物保管部門。各機構的主要職能如下：
（1）負責單位采購預算計劃工作的決策；
（2）定期或不定期召開政府采購工作會議；研究決定重大政府采購事項，審定政府采購預算和計劃；
（3）督促政府采購實施機構按照內部管理制度的規定和政府采購預算辦理政府采購業務，協調解決政府采購業務執行中的重大問題；
（4）驗收組長為分管財務副校長、紀委書記；成員為職能部門分管副校長、相關科室負責人組成。
（4）其他相關決策事宜。
2.采購業務執行機構
采購業務執行機構由各科室和采購驗收小組組成，歸口總務處管理。協作部門包括紀檢部門、資產使用及管理部門。各業務部門的主要職能如下：
（1）采購歸口管理部門總務處（基建辦）主要職責：
①建立、實施本單位和供應商的采購關系，依據內部審批下達的政府采購預算和實際工作需要編制采購計劃；
②編制和處理請購單、簽署采購訂單或合同，并執行單位的采購程序，保證資金的合理有效使用；
③審核采購發票的要素是否完整、合法；
④易耗品采購、入庫接收、貯存、保管和發放；
⑤主要負責基建項目的采購。
（2）辦公室的主要職責：
主要負責打印復印資料、“三公”經費項目、宣傳的采購。
（3）技術中心的主要職責
主要負責計算機設備、電子設備的采購。
（4）招生辦的主要職責
主要負責招生相關的采購。
主要負責社區教育、老年教育、培訓等相關采購。
(6)開放學院的主要職責
主要負責教學活動的相關采購。
(7)教務科的主要職責
主要負責教務、考試等相關采購。
(8)黨建的主要職責
主要負責黨建活動的相關采購。
主要負責工會活動的相關采購
3.采購業務監督機構主要職責
紀檢部門對采購活動的全過程進行控制和監督。
4.驗收小組主要職責
驗收小組對采購貨物服務進行驗收，出具驗收意見。
所有采購項目按照政府采購管理牽制原則、效率原則、不相容崗位分離原則合理設置崗位。政府采購崗位與其他崗位之間根據業務流程及職責權限，建立彼此協調和相互制衡機制。做到采購與財務、資產、審計及使用部門有效銜接，又確保采購需求制定與內部審核、采購文件編制與復審、采購評審與結果確定、采購組織與履約驗收、合同簽訂與驗收評價等關聯崗位互相分離。
各部門分別設置申購崗位一人，由部門負責人擔任；各部門分別設置審核崗位一人，由分管副校長擔任；設置驗收崗位一人，由驗收小組成員擔任。各崗位的職責如下：
1.申購崗位：根據部門物資需求或勞務短缺情況，申報本部門的采購申請和需求。
2.審核崗位：審核部門采購采購申請。
3.驗收崗位：負責采購物品的入庫接收，負責入庫貨物的貯存、保管和發放，實現采購貨物品在倉庫內的安全。
4.固定資產崗位：負責固定資產入庫出庫盤點工作。
5.紀檢監督崗：對采購全流程進行監督檢查。
6.會計核算崗：審核采購發票的要素是否完整、合法；采購手續及資料是否齊全。
7.付款審核崗：出納根據有效憑證審核支付采購款。
選撥具備相應專業知識的人員擔任采購相應崗位的工作，定期培訓，提高采購人員的專業技能，提高采購效率、防范采購風險。
我校對政府采購項目實施全過程績效管理。編制采購計劃和預算時同時申報采購績效目標。績效評價核心指標應包括項目管理、質量、滿意度、項目成本、效益情況等內容?？冃гu價指標采用遵循“定量優先、簡便有效”原則，確實不能以客觀的量化指標評價的績效，可以在定性分析的基礎上，根據實際情況予以評價，以提高績效評價質量。
圍繞“物有所值”目標建立政府采購績效評價機制，重點從采購預算編列、采購需求確定、交易執行過程和合同履行結果等采購事項進行全方位行政效率、經濟效益和社會效應的綜合績效評價，綜合績效評價包括自評價和再評價。
績效評價工作以預算年度為周期，對跨年度的項目根據項目或支出完成情況實施階段性評價?？冃гu價結果納入信用評用系統中，作為后續采購的參考因素。
（三）績效評價由總務處與紀檢監察室組織實施，依據《湖南省預算績效目標管理辦法》（湘財績〔2020〕6號）實施采購績效目標管理。
（一）采購必須遵守法律法規，必須遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實守信原則。
在采購預算編制、采購績效管理、采購需求制定、方式選擇、項目評審、合同訂立、合同執行等環節落實責任機制，明確相應崗位及職責權限。
1.預算管理部門（總務處）根據年度預算的總體規劃，確定全年采購計劃，進行政府采購預算編制、申報，并經學校采購領導小組審批后嚴格按采購預算執行。
2.所有采購行為都納入采購預算，包括集中采購和分散采購等采購事項。
1.納入財政投資評審范圍的項目，按規定進行評審。根據婁底市財政局關于印發《婁底市本級財政投資評審管理暫行辦法》（婁政辦發〔2024〕10號）。預算評審明確資金性質為使用財政性資金占比50%（含）以上，起評金額為政府采購限額標準以上，項目類型為工程、工程建設有關的貨物和服務項目以及信息化建設項目；結算評審明確資金性質為使用財政性資金占比50%（含）以上，起評金額為200萬元以上，項目類型為經預算評審的工程、信息化建設項目；與工程建設無關的貨物、服務項目不納入財政投資評審范圍。
財政投資評審范圍以外的項目委托第三方專業咨詢機構、專家審核，嚴格審核把關。
2.限額以上政府采購項目必須委托有資質的第三方專業咨詢機構出具項目預算咨詢報告，經市財政局投資評審中心評審后經市財政局政府采購科審批采購方式。
物資或勞務的使用部門是采購需求的責任部門，對采購的采購必要性、數量和技術要求進行調研論證，形成合規、完整、明確的項目采購需求，包括滿足項目使用的所有技術、服務、安全、質量等要素，采購對象的數量、交付或實施的時間和地點、驗收標準等內容。提交總務處。
采購需求包括確定的采購標的數量、質量、技術、服務、安全、期限、特征描述等內容。采購需求應當完整、明確，包括下列內容：
1.我校采購標的需實現的功能或者目標，以及為落實政府采購政策需滿足的要求；
2.采購標的需執行的國家相關標準、行業標準、地方標準或者其他標準、規范；
3.采購標的需滿足的質量、安全、技術規格、物理特性等要求；
4.采購標的的數量、采購項目交付或者實施的時間地點；
5.采購標的需滿足的服務標準、期限、效率等要求；
6.采購標的的驗收標準；
7.采購標的的其他技術、服務等要求。根據價格測算情況或預算財評情況，在采購預算額度內合理設定最高限價，但不得設定最低限價。
1.單項單次采購計劃在1000元（含）以下，由經辦科室提出申請→分管工作領導審簽→總務處審核→紀委副書記審簽→分管財務領導審批。
2.單項單次采購計劃在1000元以上至10000元（含），由經辦科室提出申請→分管工作領導審簽→總務處審核→分管財務領導審簽→紀委書記審簽→校長審批。
3.單項單次采購計劃在10000元以上至30000元，提交校長辦公會研究同意后，由經辦科室提出申請→分管工作領導審簽→總務處審核→分管財務領導審簽→紀委書記審簽→校長審批。
4.單項單次采購計劃在30000（含）元以上至100000元（含），提交黨委會研究同意后，由經辦科室提出申請→分管工作領導審簽→總務處審核→分管財務領導審簽→紀委書記審簽→校長審批。
5.單項單次采購計劃在100000元以上（不含正常的人員工資獎金及五險兩金），提交黨委會研究同意后報市紀委監委駐市教育局紀委組備案登記，由經辦科室提出申請→分管工作領導審簽→總務處審核→分管財務領導審簽→紀委書記審簽→校長審批。
1.采購政府集中采購目錄以外且采購限額標準為“貨物項目采購預算金額50萬元以上，服務項目采購預算金額80萬元以上，工程項目采購預算金額100萬元以上的政府采購項目”，實行集中采購。
2.采購政府集中采購目錄以外且采購限額標準為“貨物項目采購預算金額50萬元以下，服務項目采購預算金額80萬元以下，工程項目采購預算金額100萬元以下的政府采購項目”，按《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》的有關規定，在湖南省政府采購電子賣場采購。對不具備在湖南省政府采購電子賣場采購的限額標準以下的貨物、服務和工程項目實施簡易采購，采用簡易采購管理機制。
3.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購。
4.政采云平臺中設置采購申購崗、采購審核崗和采購收貨驗收崗位。分別負責采購訂單的下單、采購訂單的審核和收貨及驗收工作。
達到政府采購限額標準以上的采購項目，且屬于婁底市財政局“集中采購目錄”內的，應交由婁底市政府采購中心代理；凡屬“集中采購目錄”以外的，交由我校擇優選定的代理公司代理。沒有達到政府采購限額標準的自主采購項目，對于那些技術要求較高、情況比較復雜的項目，經采購工作小組批準，亦可交我校擇優選定的代理公司代理。
委托社會代理機構采購的，我校在“婁底政府采購網”或“婁底市公共資源交易中心網站”公布的社會代理機構名錄中擇優選定。
建立科研儀器設備采購工作機制。教學科研儀器設備采購金額達到政府采購限額標準以上的，應嚴格執行政府采購法律法規的相關規定，政府采購限額標準執行《湖南省預算單位政府集中采購目錄及標準》；采購金額在政府采購限額標準以內的，執行學校自主采購管理辦法。
科研儀器設備由技術中心負責采購，采購使用部門、總務處、紀檢部門協助采購。
確因采購項目在中國境內無法獲取或者無法以合理的商業條件獲取的，可以選擇采購進口產品。采購進口產品需申請獲得市財政局核準，并在采購文件中標注“允許采購進口產品。
進口產品采購內部會商機制，在開展采購活動前按相關程序報批。進口產品報批要件主要包括：申請表、學校內部會商意見、相關專業人員對進口產品進口必要性的論證報告、主管預算單位簽署審核意見等資料。
各采購職能部門負責招投標文件的編制，總務處負責協助編制及匯總。投標文件包括采購需求、投標人資格條件、政府采購政策要求與執行措施、一次性密封報價等投標報價要求、評標方法和標準以及擬簽合同文本等事項。根據采購項目需求特點和績效目標，圍繞能夠體現貨物和服務的質量、價格、效率等關鍵因素，科學設置評審因素?？陀^評審因素設置固定分值，主觀評審因素細化分值并縮小自由裁量區間。所有采購文件發布前，學校進行內部法制審查，做到完整、合法、規范，表述準確，無歧義。
以公開招標方式采購，按照法定程序組成評標委員會，學校委派采購人代表一人、紀檢部門一人。建立履行好項目采購主體責任的采購代表委派工作機制，公正參與政府采購評審活動。
1.我校應派出人員作為采購人代表參與政府采購評審活動，并派員進入評審現場實施監督，但不得超過2人。
2.監督人員不參與評審打分，采購人代表及監督人員參加評審活動，必須出具法人授權委托書。
3.采購人代表不得擔任評審小組組長，不得向評審專家作傾向性、誤導性的解釋或者說明。采購人代表打分與其他評審專家相比具有畸高或畸低的，應當在簽署評審報告時作出書面解釋。
4.除國務院財政部門規定情形外，我校和代理機構不得以任何理由組織重新評審，確需重新組織評審的，應當書面報告市財政局；我?；蛘叽頇C構不得通過對樣品進行檢測、對供應商進行考察等改變評審結果。
建立選擇評審專家和規范履職的機制。
1.采購管理部門在政府采購評審專家庫中隨機抽取評審專家；目前執行的是從湖南省財政廳專家庫中隨機抽取，由電腦語音通知。
2.根據項目特點，經市財政局政府采購科批準同意自行選擇與采購項目相關的評審專家，報校分管領導同意后開展評審工作。
3.采購需求明確、評審因素可用客觀分數量化的采購項目，采取隨機抽取方式確定專家；采購需求復雜、評審因素需要主觀打分的采購項目，采取推薦或邀請行業專家等方式確定評審專家，評審專家隨中標結果一并公示。采購政務信息系統的，指派熟悉情況的工作人員作為采購人代表參與評審。
政府采購項目應嚴格依照財政部門統一模板, 全面、準確、及時、完整在中國湖南政府采購網上和本校門戶網站上公開信息。預算金額在500萬元以上的項目采購信息由中國湖南政府采購網通過數據接口同步推送至中國政府采購網發布；達到公開招標限額標準以上的單一來源采購項目和預算金額在1000萬元以上的項目采購信息在紅網政府采購頻道同時發布。
項目實施申報與招標：在招標前由業務科室辦理項目實施申報。較大規模以上的采購項目由業務科室將項目實施申報表等相關資料交采購管理部門，由采購管理部門起草招標文件，經批準后上網公告，由評標專家確定中標單位。較小規模的采購項目，由業務科室起草招標文書，并學校自主招標采購。
因自然災害、事故災難、公共衛生事件和社會安全事件等突發事件所實施的緊急采購，可先行采購，與采購有關的文件和記錄應完整保存。
1.認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解其技術要求，遇到問題應及時與請購科室溝通。
2.所有采購項目必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價。
3.對同樣規格的物品進行采購時，需在政府采購電子賣場比對三家以上商家，選擇優質供應商。
1.供應商應具備一定資質和實力，具有提供或完成我校所需物資和項目的能力。
2.對供應商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行比對。
3.10萬元以上的重要項目，采購領導小組應對參與單位的實力、資質、價格、誠信進行驗證和審查，或通過實地考察了解，并向市紀委監委駐市教育局辦公室進行“三重一大”報告備案。
根據項目特征、合同標的、定價機制和績效目標，政府采購合同可分為固定價格合同、成本補償合同、績效激勵合同、特許經營合同、政府和社會資本合作合同等多種類型。政府采購合同必須按照國務院財政部制定的合同類型和合同標準文本與供應商簽訂。
發出中標（成交）通知書后三十日內，與中標（成交）供應商簽訂書面合同，書面合同由法人代表（校長）簽訂。政府采購合同簽訂前，應進行內部法制審查，法制審查主要是對合同主要條款的合法性、合規性、合同法律風險等內容進行審核，確保符合相關法律規定。
政府采購合同履行中，需追加合同標的，可根據政府采購法相關規定簽署補充合同。
總務處負責政府采購合同的備案管理。與供應商簽訂政府采購合同后應按規定及時進行備案。政府采購合同自簽訂之日起2個工作日內在“湖南省政府采購網”公告，7個工作日內在婁底市陽光采購平臺上進行合同備案
各科室負責各自部門采購的執行，使用部門參與組織履約，并為供應商履約提供必要的準備。
日常辦公用品的驗收，由總務處相關負責人簽字驗收，確定專人管理，并做好入庫登記。
對筆、墨、筆記本、打印紙、衛生紙、茶葉、一次性水杯等用量較大的易耗品，實行源頭采購，采購與驗收相分離，專人驗收。
基建項目驗收，由驗收小組組織驗收。。
驗收時填寫《采購貨物驗收單》，驗收人簽字確認，供應商簽字確認并加蓋公章。
在驗收過程中發現供應商違約情形的，立即通知供應商。供應商出現違約情形，及時糾正或補償的，經驗收方同意，可免于追究責任；造成損失的，按合同約定追究違約責任。
建立對履約驗收崗位失職失責行為的問責追責制度。驗收過程中，紀檢監察室應履行監督職責。供應商及采購人員進行采購活動中有違約、違紀、違法行為的，紀檢監察室應將處理結果和相關資料報市財政局和市紀檢監察委員會，對相關責任人失職失責行為進行問責追責。
采購管理部門應熟練掌握和操作財政部門政府采購電子平臺等信息系統，加快推進政府采購信息化建設。每半年對政府采購信息進行統計分析。督促使用科室將相關政府采購信息資料收集整理，并與總務處溝通，編制《政府采購信息統計分析報告》，經總務主任審核、分管副校長審批后，校長審閱。信息統計分析主要從預算執行情況、采購規模、采購范圍及構成、采購方式、合同履約情況、采購工作管理情況等進行分析統計，并將審批后的《政府采購信息統計分析報告》在指定的政府采購信息發布網站公告。
采購管理部門應嚴格遵守政府采購法律法規規定的期間，按照采購流程完整、及時地編制各類公告信息，在婁底市陽光采購平臺公開發布。涉及國家秘密和商業秘密的除外。采購管理部門、采購代理機構對政府采購公告信息的真實性、準確性、合法性負責。公告信息不得有虛假和誤導性陳述，不得遺漏依法應當公開的事項。
采購管理部門在婁底市陽光采購平臺公開具體采購意向，包括采購項目名稱、預算金額、采購需求概況、預計采購時間等。采購意向按項目公開，公開時間原則上不得晚于采購活動開始前30日。
政府采購限額標準以下貨物、服務和工程項目執行《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》，除執行國家強制采購的藥品、醫療耗材和警用裝備外全部進場交易。為了提高采購效率，單次采購預算在采購限額標準以上、采購人可以明確提出采購需求清單且技術、服務等標準統一的貨物、服務項目或工程量清單經投資評審的工程項目，經市財政局政府采購科同意，可在電子賣場競價。
1.電子賣場采購范圍
凡使用納入我校預算管理的資金，采購政府采購限額標準以下的貨物（50萬元以下）、服務（80萬元以下）和工程（100萬元以下）應按照《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》的規定全部納入電子賣場管理。電子賣場不能滿足采購需求或者無法實行網上采購的，由業務科室提交申請報告，報業務科室分管校領導、采購管理部門、分管校領導批準，報市財政局審批后，按我校相關采購制度執行。
2.電子賣場采購規則
電子賣場采購方式：業務科室可根據項目類別、采購預算金額和項目實際情況，分別采用直購、競價和團購三種方式采購。
直購是采購人在上柜商品中擇優選擇，直接向入駐供應商下達訂單的方式。采購需求可以明確為品牌型號或具體服務要求的，采購人可以采用直購方式；競價是采購人提出采購需求清單，邀請供應商競價，選擇實質性響應采購需求的入駐供應商成交的方式，是參照政府采購非招標方式的簡化網上交易方式。采購需求清單明確為商品標準、參數規格或服務要求以及經投資評審的工程量清單的，采購人可以采用競價方式；團購是具有相同采購需求的采購人，邀請信用等級較高的入駐供應商競價，實質性響應采購需求且報價最低的入駐供應商成交的方式。團購是多個采購人的批量競價，適用于技術、服務等標準統一的商品。
采購管理部門作為我校電子賣場的管理和服務部門，負責賬號配置，組織業務培訓，審核采購需求、規格指標、參數要求、其他技術性文件、采購方式等，負責合同履約監督、組織參與項目的驗收等工作；業務科室負責送貨地址維護、發票賬戶信息設定、編制采購需求清單、下達訂單、發布成交公告、組織簽訂電子合同和紙質合同、收貨、組織驗收、履約評價以及申訴。采購業務執行科室對本單位在電子賣場的采購行為及真實性負總責。
不差別對待各類所有制、各類規模、各類地區的市場主體；不設置歧視性和排他性條件，排斥潛在供應商。
為支持貧困地區脫貧，對農副產品的采購，優先在消費扶貧832平臺上實施采購。
依據《湖南省政府采購兩型（綠色）產品首購辦法》，優先采購中小企業產品或服務，發揮優化營商環境導向作用。
對參與政府采購活動的供應商，實行“承諾＋信用管理”準入管理制度，供應商書面承諾符合參與政府采購活動資格條件且沒有稅收繳納、社會保障等方面失信記錄，即可參加政府采購活動；收取投標（響應）保證金不搞“一刀切”；允許采取非現金形式繳納或提交投標（響應）保證金及履約保證金等，切實提高供應商參加政府采購活動便利度。
在湖南省政府釆購網和我校門戶網站公開采購意向。采購意向公開的內容包括采購項目名稱、采購需求概況、預算金額、預計采購時間等。其中，采購需求概況包括采購標的名稱，采購標的需實現的主要功能或者目標，采購標的數量，以及采購標的需滿足的質量、服務、安全、時限等要求。采購意向盡可能清晰完整，便于供應商提前做好參與采購活動的準備。采購意向公開時間盡量提前，原則上不得晚于采購活動開始前30日公開采購意向。因預算單位不可預見的原因急需開展的采購項目，可不公開采購意向。
總務處建立詢問和質疑答復工作機制，依法及時答復和處理好詢問與質疑事項。依法配合財政部門對投訴事項作出書面說明，并提交相關證據、依據和其他有關材料。
1.總務處依據《政府采購質疑答復和投訴處理操作規程》（湘財購〔2019〕20號）的有關規定，依法及時答復和處理供應商詢問與質疑事項。依法配合財政部門對投訴事項作出書面說明，并提交相關證據、依據和其他有關材料。
2.供應商對自己的合法權益受到損害的事項提出質疑時，在知道或者應當知道其合法權益受到損害之日起7個工
作日內提出，并向本單位提交質疑書及相關證明資料。
3.本單位收到質疑書和相關證明材料后，即時在“收件回執”上簽收，并在2個工作日內完成審核，對符合質疑條件的，自收到質疑書之日起即為受理；對質疑書內格式或質疑內容中部分不符合質疑條件的，一次性告知供應商補正后重新提出質疑，作出《質疑補正告知書》，并根據具體情況給予供應商不少于3個工作日的補正期限，超過補正期限視為質疑人放棄質疑權利，補正材料的時間不計入質疑答復法定期限；對不符合質疑條件的，告知供應商不予受理，并作出《質疑不予受理通知書》。
4.受理質疑后，本單位對質疑事項進行逐條審查，需要原評審小組成員進行答疑的，組織原評小組成員進行答疑；需要核實相關事實的，依法進行核實；需要質疑供應商、相關供應商、評審專家當面質證的，組織質疑供應商、相關供應商、評審專家當面質證。
5.受理供應商的質疑后，從受理之日起7個工作日內作出《質疑答復》。
按照合同規定及時、足額支付專家評審費、合同款項和退還履約保證金。督促集中采購機構和采購代理機構及時退還投標保證金。支持中小微企業憑政府采購合同獲得金融機構信貸支持。
總務處做好對采購代理機構、評審專家和供應商的信用評價及不良行為記錄工作。
1.制定政府采購內部控制制度執行評價和結果運用機制，強化內部審計和紀檢監督，持續優化政府采購內部控制制度。按照信息公開有關要求，加大政府采購信息公開力度，在“湖南政府采購網”及單位門戶網站公開采購信息，以公開促監督，以監督促規范。
2.加強政府采購監督，主動接受財政、審計、紀檢監察等部門的監督檢查，采購管理部門和有關人員應當如實報告有關情況，及時提供有關材料。采購管理部門應及時將政府采購執行情況和監督檢查工作情況等相關信息報紀檢監察和審計部門。充分發揮內部審計等部門的監督作用，建立協同監督機制，確保政府采購活動規范開展。
3.任何人不得向供應商、采購代理機構索要或者接受其給予的財物或者與采購無關的其他商品、服務。不得向供應商、采購代理機構報銷應當由個人承擔的費用。
4.建立政府采購內部協同監督機制，采購活動全程接受紀檢監察和審計等部門的監督。紀檢監察室要加強對項目采購中亂作為、不作為、緩作為監督，嚴查嚴處違規違紀、失職瀆職等行為；財務室要加強采購價格監管；采購管理部門要加強合同管理和驗收管理，完善驗收入庫制度；財務室要依規加強預算管理、結算審核與資金支付，嚴格防范虛假支付。對采購活動中的違法違規行為，紀檢監察室負責開展調查處理。涉嫌犯罪的，移交相關部門依法追究刑事責任。
5.對參與政府采購活動的相關方開展信用評價。
采購管理部門應當按照規定，在政府采購交易執行系統中對供應商、采購代理機構和評審專家的政府采購行為評價打分。
1.采購實行誰采購，誰負責機制，采購申請人對采購需求負責，采購人對采購結果負責，政府采購監督小組對采購全過程負監督責任。對失職、瀆職和違法行為追究當事人的行政責任、經濟責任或法律責任。
2.采購過程中有如下情形之一的，將根據情節輕重，按照有關法律法規和學校有關制度的規定，追究相關人員責任。
（1）屬于政府采購范圍的項目，不依法實行政府采購的；
（2）屬于集中采購目錄的項目，不委托集中采購機構或委托不具備政府采購代理資格的中介機構辦理的；
（3）屬于公開招標或廢標的項目，未經財政局批準擅自改變采購方式的；
（4）在公開招標、競爭性談判、詢價方式采購中，不按規定程序開展采購活動，指定或變相指定供應商，非法干預、影響評審活動，以及改變評審結果的；
（5）無正當理由不在規定期限內確認招標、競爭性談判、詢價結果并與中標、成交供應商簽訂政府采購合同的；
（6）無正當理由不履行采購合同的；
（7）故意推遲項目驗收時間的，與供應商串通或要求供應商通過減少貨物數量或降低服務標準的，在履行合同中采取更改配置、調換物品等手段的，要求供應商出具虛假發票或任意更改銷售發票的，謀取不正當利益的。
預算資金實行招投標的工程項目，除執行招投標管理規定外，還應按照政府采購管理要求，在財政部門政府采購電子平臺錄入項目計劃，把招投標信息公告鏈接到中國湖南政府采購網予以公開。
1.妥善保管采購項目檔案。采購決策意見、采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評審資料、采購合同、驗收文檔、質疑答復、投訴處理決定及其他有關文件等資料（包括音視頻資料），應納入我校檔案管理。保存期限應自采購活動結束之日起不少于 15年。
2.采購管理部門負責整理、歸集政府采購檔案，辦公室負責保管政府采購檔案。政府采購項目每項采購活動的采購文件應當妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件可以用電子檔案方式保存。
依法依規建立涉密采購工作機制。對在政府采購活動及詢問質疑答復和投訴處理過程中知悉的國家秘密、商業秘密、個人隱私和依法不予公開的信息，采購管理部門和有關人員應當保密。涉密政府采購項目按照《中華人民共和國國家保密法》、財政部、國家保密局《涉密政府采購管理暫行辦法》（財庫〔2019〕39號）實施。與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或在合同中設立保密條款。
婁底開放大學
2024年11月7日
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