婁底開放大學

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2025年婁底開放大學預算公開

瀏覽次數： 3173 日期： 2025-02-13 19:16 作者：總務

婁底開放大學

2025年部門預算公開

目錄

第一部分 2025年部門預算公開說明

第二部分 2025年部門預算表

1.預算01表部門收支總表

2.預算02表部門收入總表

3.預算03表部門支出總表

4.預算04表支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5.預算05表支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6.預算06表財政撥款收支總表

7.預算07表一般公共預算支出表

8.預算08表一般公共預算基本支出表

9.預算09表一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10.預算10表一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11.預算11表一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12.預算12表一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13.預算13表一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14.預算14表一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15.預算15表一般公共預算“三公”經費支出表

16.預算16表政府性基金預算支出表

17.預算17表政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18.預算18表政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19.預算19表國有資本經營預算表

20.預算20表財政專戶管理資金預算支出表

21.預算21表專項資金預算匯總表

22.預算22表項目支出績效目標表

23.預算23表整體支出績效目標表

第一部分 2025年部門預算說明

一、部門基本概況

（1）職能職責

婁底開放大學履行以下主要職責：

（1）承辦成人高等?？茖W歷教育；

（2）實施現代遠程開放教育本科、?？茖W歷教育（通過學習資格審核的形式招生）；

（3）實施“一村一名大學生計劃”項目（2010年在我市擴展為“農民大學生培養工程”項目，屬于現代遠程教育高等專科學歷教育）；

（4）實施社區教育、老年教育（非學歷教育）；

（5）開展干部教育在線培訓（非學歷教育）；

（6）開展考試服務和職業技能培訓（非學歷教育）；

（7）負責本地方三市兩縣各級開大的教育統籌規劃和協調管理；

（8）負責婁底行政執法考試的考場配套等工作。

（2）機構設置

我校經費形式為全額財政撥款。實施黨委領導下的校長負責制。按照婁編精神和事業單位崗位設置管理要求設置內部機構為7個：辦公室、總務處、教務處(聯合辦學學院）、招生辦、教育技術中心、開放教育學院、繼續教育學院（終身教育辦公室、市干部教育培訓網絡學院）。

二、部門預算單位構成

婁底開放大學部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有婁底開放大學本級。

三、主要工作任務

1、加強黨建和思想政治工作

2、穩步發展學歷教育

3、大力發展終身教育

4、優化內部管理

四、部門收支總體情況

2025年部門預算只包括婁底開放大學本級預算情況。收入包括一般公共預算撥款等收入；支出包括保障本級基本運行的經費。

收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年年初預算數1878.90萬元，其中：一般公共預算撥款678.90萬元，政府性基金收入無此類性質收入，納入專戶管理的非稅收入撥款1200.00萬元，上級補助收入無此類性質收入，其他收入無此類性質收入。收入預算較去年減少299.99萬元，下降13.77%。主要是主要是學校聯合辦學的人員、設施減少和單位運行費用減少。

支出預算：2025年本部門支出預算1878.90萬元，其中：教育支出1878.90萬元。支出較去年預算減少299.99萬元，下降13.77%。主要是主要是學校聯合辦學的人員、設施減少和單位運行費用減少。

五、一般公共預算撥款支出

2025年一般公共預算撥款支出預算678.90萬元，其中：教育支出678.90萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數為678.90萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數為0.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

六、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年部門本級機關運行經費當年一般公共預算撥款45.73萬元，比上年預算減少1.86萬元，下降3.91%。主要是主要是學校聯合辦學的人員、設施減少和單位運行費用減少。

（二）“三公”經費預算：2025年“三公”經費預算數為4.00萬元，其中，公務接待費4.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2025年“三公”經費預算較2024年增加4.00萬元，主要是2024年財政資金緊張沒有撥公務接待的經費預算，公務接待4萬元從我校納入專戶管理的非稅收入開支，2025年公務接待4萬元列入經費預算。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）政府購買服務經費預算情況：2025年政府購買服務預算總額0萬元。

（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，共有公務用車0輛，其中，領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（七）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1878.90萬元，其中，基本支出763.99萬元，項目支出1114.91萬元。

八、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服務支出”（不含30204“手續費”、30218“專用材料費”、30225“專用燃料費”、30228“工會經費”、30229“福利費”、30240“稅金及附加費用”和30299“其他商品和服務支出”）；31001“房屋建筑物構建”、31002“辦公設備購置”、31013“公務用車購置”、31019“其他交通工具購置”。

第二部分 2025年部門預算表


2025年預算公開表


	部門編碼：	324001
	部門名稱：	婁底開放大學

	部門預算公開表
	部門預算公開表
	一、部門預算報表
	1	部門收支總表
	2	部門收入總表
	3	部門支出總表
	4	支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
	5	支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
	6	財政撥款收支總表
	7	一般公共預算支出表
	8	一般公共預算基本支出表
	9	一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
	10	一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
	11	一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
	12	一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
	13	一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
	14	一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
	15	一般公共預算“三公”經費支出表
	16	政府性基金預算支出表
	17	政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
	18	政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
	19	國有資本經營預算支出表
	20	財政專戶管理資金預算支出表
	21	專項資金預算匯總表
	22	項目支出績效目標表
	23	整體支出績效目標表

						部門公開表01
部門收支總表
部門：婁底開放大學						金額單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	項目（按功能分類）	預算數	項目（按部門預算經濟分類）	預算數	項目（按政府預算經濟分類）	預算數
一、一般公共預算撥款收入		（一）一般公共服務支出		一、基本支出		一、機關工資福利支出
經費撥款		（二）外交支出		工資福利支出		二、機關商品和服務支出
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款		（三）國防支出		商品和服務支出		三、機關資本性支出
行政事業性收費收入		（四）公共安全支出		對個人和家庭的補助		四、機關資本性支出（基本建設）
專項收入		（五）教育支出		二、項目支出		五、對事業單位經常性補助
國有資本經營收入		（六）科學技術支出		按項目管理的工資福利支出		六、對事業單位資本性補助
國有資源（資產）有償使用收入		（七）文化旅游體育與傳媒支出		按項目管理的商品和服務支出		七、對企業補助
罰沒收入		（八）社會保障和就業支出		按項目管理的對個人和家庭的補助		八、對企業資本性支出
捐贈收入		（九）社會保險基金支出		債務利息及費用支出		九、對個人和家庭的補助
政府住房基金收入		（十）衛生健康支出		資本性支出（基本建設）		十、對社會保障基金補助
其他納入一般公共預算管理的非稅收入		（十一）節能環保支出		資本性支出		十一、債務利息及費用支出
一般債券		（十二）城鄉社區支出		對企業補助（基本建設）		十二、債務還本支出
外國政府和國際組織貸款		（十三）農林水支出		對企業補助		十三、轉移性支出
外國政府和國際組織捐贈		（十四）交通運輸支出		對社會保障基金補助		十四、其他支出
二、政府性基金預算撥款收入		（十五）資源勘探工業信息等支出		其他支出
三、國有資本經營預算撥款收入		（十六）商業服務業等支出		三、事業單位經營服務支出
四、社會保障基金預算資金		（十七）金融支出
五、財政專戶管理資金收入		（十八）援助其他地區支出
六、上級財政補助收入		（十九）自然資源海洋氣象等支出
一般公共預算補助		（二十）住房保障支出
政府性基金補助		（二十一）糧油物資儲備支出
國有資本經營預算補助		（二十二）國有資本經營預算支出
七、事業收入		（二十三）災害防治及應急管理支出
八、事業單位經營收入		（二十四）預備費
九、上級單位補助收入		（二十五）其他支出
十、附屬單位上繳收入		（二十六）轉移性支出
十一、其他收入		（二十七）債務還本支出
		（二十八）債務付息支出
		（二十九）債務發行費用支出
		（三十）抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計		本　年　支　出　合　計		本　年　支　出　合　計		本　年　支　出　合　計
上年結轉結余		年終結轉結余		年終結轉結余		年終結轉結余
收入總計		支出總計		支出總計		支出總計

部門公開表02

部門收入總表

部門：婁底開放大學

金額單位：萬元

部門（單位）代碼

部門（單位）名稱

合計

本年收入

上年結轉結余

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

社會保險基金預算資金

財政專戶管理資金

上級財政補助收入

事業收入

事業單位經營收入

上級單位補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

社會保險基金預算資金

財政專戶管理資金

單位資金

一般公共預算補助

政府性基金補助

國有資本經營預算補助

社會保險基金預算資金

合計

1,878.90

678.90

1,200.00

324

婁底開放大學

1,878.90

678.90

1,200.00

324001

婁底開放大學

1,878.90

678.90

1,200.00

									部門公開表03
			部門支出總表
部門：婁底開放大學									金額單位：萬元
部門			科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業單位經營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
部門			科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業單位經營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出	合計	1,878.90	763.99	1,114.91
			324	婁底開放大學	1,878.90	763.99	1,114.91
			324001	婁底開放大學	1,878.90	763.99	1,114.91
205			205	教育支出	1,878.90	763.99	1,114.91
205	04		20504	成人教育	1,878.90	763.99	1,114.91
205	04	04	2050404	成人廣播電視教育	1,878.90	763.99	1,114.91

部門公開表04

支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

部門：婁底開放大學

金額單位：萬元

功能科目

單位代碼

單位名稱（功能科目）

總計

機關工資福利支出

機關商品和服務支出

機關資本性支出(一)

機關資本性支出(二)

對事業單位經常性補助

對事業單位資本性補助

對企業補助

對企業資本性支出

對個人和家庭的補助

對社會保障基金補助

債務利息及費用支出

債務還本支出

轉移性支出

其他支出

類

款

項

合計

1,878.90

324

婁底開放大學

1,878.90

324001

婁底開放大學

1,878.90

205

324001

成人廣播電視教育

1,878.90

																			部門公開表05
支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
部門：婁底開放大學																			金額單位：萬元
功能科目			單位代碼	單位名稱（功能科目）	總計	基本支出				項目支出
類	款	項	單位代碼	單位名稱（功能科目）	總計	合計	工資福利支出	一般商品和服務支出	對個人和家庭的補助	合計	按項目管理的工資福利支出	按項目管理的商品和服務支出	按項目管理的對個人和家庭的補助	債務利息及費用支出	資本性支出（基本建設）	資本性支出	對企業補助（基本建設）	對企業補助	對社會保障基金補助	其他支出
				合計	1,878.90	763.99	718.26	45.73	0.00	1,114.91	152.50	962.41
			324	婁底開放大學	1,878.90	763.99	718.26	45.73	0.00	1,114.91	152.50	962.41
			324001	婁底開放大學	1,878.90	763.99	718.26	45.73	0.00	1,114.91	152.50	962.41
205	04	04	324001	成人廣播電視教育	1,878.90	763.99	718.26	45.73		1,114.91	152.50	962.41

		部門公開表06
財政撥款收支總表
部門：婁底開放大學		金額單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	項目	預算數
一、本年收入	678.90	一、本年支出	678.90
（一）一般公共預算撥款	678.90	（一）一般公共服務支出
經費撥款	678.90	（二）外交支出
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款		（三）國防支出
（二）政府性基金預算撥款		（四）公共安全支出
（三）國有資本經營預算撥款		（五）教育支出	678.90
（四）社會保險基金預算資金		（六）科學技術支出
二、上年結轉		（七）文化旅游體育與傳媒支出
（一）一般公共預算撥款		（八）社會保障和就業支出
（二）政府性基金預算撥款		（九）社會保險基金支出
（三）國有資本經營預算撥款		（十）衛生健康支出
（四）社會保險基金預算資金		（十一）節能環保支出
		（十二）城鄉社區支出
		（十三）農林水支出
		（十四）交通運輸支出
		（十五）資源勘探工業信息等支出
		（十六）商業服務業等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地區支出
		（十九）自然資源海洋氣象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）糧油物資儲備支出
		（二十二）國有資本經營預算支出
		（二十三）災害防治及應急管理支出
		（二十四）預備費
		（二十五）其他支出
		（二十六）轉移性支出
		（二十七）債務還本支出
		（二十八）債務付息支出
		（二十九）債務發行費用支出
		（三十）抗疫特別國債安排的支出
		二、年終結轉結余
收入總計	678.90	支出總計	678.90

									部門公開表07
			一般公共預算支出表
部門：婁底開放大學									金額單位：萬元
功能科目			科目編碼	科目名稱	合計	基本支出				項目支出
功能科目						小計	人員經費		公用經費
類	款	項				小計	工資福利支出	對個人和家庭的補助	公用經費
				合計	678.90	678.90	633.17	0.00	45.73	0.00
			324	婁底開放大學	678.90	678.90	633.17		45.73
			324001	婁底開放大學	678.90	678.90	633.17		45.73
205			205	教育支出	678.90	678.90	633.17		45.73
205	04		20504	成人教育	678.90	678.90	633.17		45.73
205	04	04	2050404	成人廣播電視教育	678.90	678.90	633.17		45.73

			部門公開表08
一般公共預算基本支出表
部門：婁底開放大學			單位：萬元
部門預算支出經濟分類科目		本年一般公共預算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
301	工資福利支出	633.17	633.17
30107	績效工資	132.14	132.14
30103	獎金	170.79	170.79
30101	基本工資	153.57	153.57
30110	職工基本醫療保險繳費	32.26	32.26
30112	其他社會保障繳費	1.78	1.78
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	77.63	77.63
30113	住房公積金	64.99	64.99
302	商品和服務支出	45.73		45.73
30299	其他商品和服務支出	3.12		3.12
30229	福利費	7.16		7.16
30239	其他交通費用	6.24		6.24
30216	培訓費	5.97		5.97
30228	工會經費	19.24		19.24
30217	公務接待費	4.00		4.00
合計		678.90	633.17	45.73

部門公開表09

一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

部門：婁底開放大學

金額單位：萬元

功能科目

單位代碼

單位名稱（功能科目）

總計

機關工資福利支出

對事業單位經常性補助

類

款

項

合計

工資獎金津補貼

社會保障繳費

住房公積金

其他工資福利支出

合計

工資福利支出

其他對事業單位補助

合計

633.17

324

婁底開放大學

633.17

324001

婁底開放大學

633.17

205

324001

成人廣播電視教育

633.17

																				部門公開表10
一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
部門：婁底開放大學																				金額單位：萬元
功能科目			單位代碼	單位名稱（功能科目）	總計	工資津補貼					社會保障繳費						住房公積金	其他工資福利支出
類	款	項	單位代碼	單位名稱（功能科目）	總計	合計	基本工資	津貼補貼	獎金	績效工資	合計	機關事業單位基本養老保險繳費	職業年金繳費	職工基本醫療保險繳費	公務員醫療補助繳費	其他社會保障繳費	住房公積金	合計	伙食補助費	醫療費	其他工資福利支出
				合計	633.17	456.51	153.57		170.79	132.14	111.67	77.63		32.26		1.78	64.99
			324	婁底開放大學	633.17	456.51	153.57		170.79	132.14	111.67	77.63		32.26		1.78	64.99
			324001	婁底開放大學	633.17	456.51	153.57		170.79	132.14	111.67	77.63		32.26		1.78	64.99
205	04	04	324001	成人廣播電視教育	633.17	456.51	153.57		170.79	132.14	111.67	77.63		32.26		1.78	64.99

									部門公開表11
一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
部門：婁底開放大學									金額單位：萬元
功能科目			單位代碼	單位名稱（功能科目）	總計	社會福利和救濟	助學金	個人農業生產補貼	離退休費	其他對個人和家庭的補助
類	款	項
				合計	0.00
注：如本表格為空，則表示本年度未安排此項目。

部門公開表12

一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

部門：婁底開放大學

金額單位：萬元

功能科目

單位代碼

單位名稱（功能科目）

總計

離休費

退休費

退職（役）費

撫恤金

生活補助

救濟費

醫療費補助

助學金

獎勵金

代繳社會保險費

個人農業生產補貼

其他對個人和家庭的補助

類

款

項

合計

0.00

注：如本表格為空，則表示本年度未安排此項目。

部門公開表13

一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

部門：婁底開放大學

金額單位：萬元

功能科目

單位代碼

單位名稱（功能科目）

總計

機關商品和服務支出

對事業單位經常性補助

類

款

項

合計

辦公經費

會議費

培訓費

專用材料購置費

委托業務費

公務接待費

因公出國（境）費用

公務用車運行維護費

維修(護)費

其他商品和服務支出

合計

商品和服務支出

其他對事業單位補助

合計

45.73

324

婁底開放大學

45.73

324001

婁底開放大學

45.73

205

324001

成人廣播電視教育

45.73

部門公開表14

一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

部門：婁底開放大學

金額單位：萬元

功能科目

單位代碼

單位名稱（功能科目）

總計

辦公費

印刷費

咨詢費

手續費

水費

電費

郵電費

取暖費

物業管理費

差旅費

因公出國（境）費用

維修(護)費

租賃費

會議費

培訓費

公務接待費

專用材料費

被裝購置費

專用燃料費

勞務費

委托業務費

工會經費

福利費

公務用車運行維護費

其他交通費用

稅金及附加費用

其他商品和服務支出

類

款

項

合計

45.73

5.97

4.00

19.24

7.16

6.24

3.12

324

婁底開放大學

45.73

5.97

4.00

19.24

7.16

6.24

3.12

324001

婁底開放大學

45.73

5.97

4.00

19.24

7.16

6.24

3.12

205

324001

成人廣播電視教育

45.73

5.97

4.00

19.24

7.16

6.24

3.12

						部門公開表15
一般公共預算“三公”經費支出表
部門：婁底開放大學						金額單位：萬元
單位編碼	單位名稱	“三公”經費合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
單位編碼	單位名稱	“三公”經費合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費
	合計	4.00					4.00
324	婁底開放大學	4.00					4.00
324001	婁底開放大學	4.00					4.00

注：本表反映2025年度一般公共預算“三公”經費支出情況，表格中單元格空白表示數據為零。

						部門公開表16
政府性基金預算支出表
部門：婁底開放大學						金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	本年政府性基金預算支出				項目支出
			小計	人員經費		公用經費
			小計	工資福利支出	對個人和家庭的補助	公用經費
	合計	0.00



注：如本表格為空，則表示本年度未安排此項目。

部門公開表17

政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

部門：婁底開放大學

金額單位：萬元

功能科目

單位代碼

單位名稱（功能科目）

總計

機關工資福利支出

機關商品和服務支出

機關資本性支出(一)

機關資本性支出(二)

對事業單位經常性補助

對事業單位資本性補助

對企業補助

對企業資本性支出

對個人和家庭的補助

對社會保障基金補助

債務利息及費用支出

債務還本支出

轉移性支出

其他支出

類

款

項

合計

0.00

注：如本表格為空，則表示本年度未安排此項目。

部門公開表18

政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

部門：婁底開放大學

金額單位：萬元

功能科目

單位代碼

單位名稱（功能科目）

總計

基本支出

項目支出

類

款

項

合計

工資福利支出

一般商品和服務支出

對個人和家庭的補助

合計

按項目管理的商品和服務支出

按項目管理的對個人和家庭的補助

債務利息及費用支出

資本性支出（基本建設）

資本性支出

對企業補助（基本建設）

對企業補助

對社會保障基金補助

其他支出

合計

0.00

注：如本表格為空，則表示本年度未安排此項目。

						部門公開表19
國有資本經營預算支出表
部門：婁底開放大學						金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	本年國有資本經營預算支出				項目支出
			小計	人員經費		公用經費
			小計	工資福利支出	對個人和家庭的補助	公用經費
	合計	0.00



注：如本表格為空，則表示本年度未安排此項目。

						部門公開表20
財政專戶管理資金預算支出表
部門：婁底開放大學						金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	本年財政專戶管理資金預算支出				項目支出
			小計	人員經費		公用經費
			小計	工資福利支出	對個人和家庭的補助	公用經費
	合計	1,200.00	85.09	85.09			1,114.91
324	婁底開放大學	1,200.00	85.09	85.09			1,114.91
324001	婁底開放大學	1,200.00	85.09	85.09			1,114.91
205	教育支出	1,200.00	85.09	85.09			1,114.91
20504	成人教育	1,200.00	85.09	85.09			1,114.91
2050404	成人廣播電視教育	1,200.00	85.09	85.09			1,114.91



注：如本表格為空，則表示本年度未安排此項目。

部門公開表21

專項資金預算匯總表

部門：婁底開放大學

金額單位：萬元

單位代碼

單位名稱（專項名稱）

預算額度

預算編制方式

總計

一般公共預算

政府性基金

國有資本經營預算

社會保險基金預算資金

編入部門預算金額

財政代編金額

一般公共預算小計

經費撥款

納入一般公共預算管理的非稅收入

一般債券

外國政府和國際組織貸款

外國政府和國際組織贈款

合計

0.00

324

婁底開放大學

324001

單位日常支出

注：如本表格為空，則表示本年度未安排此項目。

部門公開表22

項目支出績效目標表

部門：婁底開放大學

金額單位：萬元

單位代碼

單位（專項）名稱

資金總額

實施期績效目標

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

指標值內容

評（扣分標準）

度量單位

指標值類型

備注

324001

婁底開放大學

1,114.91

324001

單位日常支出

1,114.91

單位日常支出

成本指標

經濟成本指標

單位日常開支

1114.90

萬元

≤

社會成本指標

生態環境成本指標

產出指標

數量指標

完成招生任務

2000

人

≥

質量指標

畢業通過率

≥

時效指標

招生任務完成時間

2025年11月30日

定性

效益指標

經濟效益指標

社會效益指標

提高學生素質，為社會培養優秀人才

穩步提升

定性

生態效益指標

可持續影響指標

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

≥

注：如本表格為空，則表示本年度未安排此項目。

部門公開表23

整體支出績效目標表

部門：婁底開放大學

金額單位：萬元

單位編碼

單位名稱

年度預算申請

整體績效目標

部門整體支出年度績效目標

資金總額

按收入性質分

按支出性質分

一般公共預算

政府性基金撥款

財政專戶管理資金

其他資金

基本支出

項目支出

一級指標

二級指標

三級指標

指標值類型

指標值

計量單位

指標解釋

評（扣）分標準

備注

324001

婁底開放大學

1,878.90

678.90

1,200.00

763.99

1,114.91

完成招生任務，到達非稅收入1200萬元，保障單位正常開支。

成本指標

經濟成本指標

保障單位人員經費

≤

678

萬元

總成本約為678萬元

2，控制在指標值范圍內得2分，否則，每超過100萬元扣一分。

完成招生任務

≤

1200

萬元

完成省開放大學下達的指標數，到達非稅收入1200萬元。

2，控制在指標值范圍內2分，否則，每超過100萬扣一分

社會成本指標

完成教務管理及教育培訓任務

≤

萬元

教務管理及教育培訓任務2萬元

2，控制在指標值范圍內得2分，否則，每超過5000元扣0.5分。

完成開放教育教學任務

≤

萬元

開放教育教學任務50萬元

2，控制在指標值范圍內得2分，否則，每超過10萬元扣0.5分。

生態環境成本指標

搞好黨建工作

≤

萬元

黨員活動經費支出4萬元

2，控制在指標值范圍內得2分，否則，每超過1萬元扣0.5分。

產出指標

數量指標

搞好黨建工作

≥

次數

開展黨支部活動4次。

5,完成得5分，否則，少一次扣一分。

完成教學任務

≥

百分比

期末考試成績合格率達95%。

5，完成得5分，否則，每下降10%扣一分。

完成考試任務

≥

次數

完成期末紙質考試2次，機考2次，一共4次。

5，完成得5分，否則，每少一次扣一分。

完成招生任務

≥

1200

人

完成當年招生任務1200人。

5，完成得5分，否則，每少于100人扣一分。

質量指標

保障單位人員經費

≥

100

百分比

人員經費保障率100%。

3，完成得3分，否則，每下降10%扣一分。

完成開放教育教學任務

≥

百分比

學生畢業率85%。

3，完成得3分，否則，每下降10%扣一分。

部門公開表23

整體支出績效目標表

部門：婁底開放大學

金額單位：萬元

單位編碼

單位名稱

年度預算申請

整體績效目標

部門整體支出年度績效目標

資金總額

按收入性質分

按支出性質分

一般公共預算

政府性基金撥款

財政專戶管理資金

其他資金

基本支出

項目支出

一級指標

二級指標

三級指標

指標值類型

指標值

計量單位

指標解釋

評（扣）分標準

備注

324001

婁底開放大學

1,878.90

678.90

1,200.00

763.99

1,114.91

完成招生任務，到達非稅收入1200萬元，保障單位正常開支。

產出指標

質量指標

完成招生任務

≥

百分比

招生錄取率95%。

3，完成得3分，否則，每下降10%扣一分。

時效指標

保障單位人員經費

≤

678

萬元

按時發放各項人員經費,金額約678萬元。

3，完成得3分，否則，每少于100萬扣一分。

搞好黨建工作

≥

次數

按時開展各項黨建工作4次

2，完成得2分，否則，每少于1次，扣一分。

完成教務管理及教育培訓任務

≥

次數

每學期完成教務管理及教務培訓任務4次

3，完成得3分，否則，每少于一次扣一分。

完成招生任務

≥

1200

人

春季秋季招生1200人

3，完成得3分，否則，每少于100人扣一分。

效益指標

經濟效益指標

完成教務管理及教育培訓任務

≤

250

萬元

有利于促進招生、增加非稅收入250萬元

3，完成得3分，否則，每少于50萬元扣一分。

完成開放教育教學任務

≥

250

萬元

有利于促進招生、增加非稅收入250萬元

3，完成得3分，否則，每少于50萬元扣一分。

完成招生任務

≥

1000

萬元

完成招生任務1000萬元

4，完成得4分，否則，沒少于100萬扣一分。

社會效益指標

保障單位人員經費

≤

678

萬元

調動教職工工作積極性，促進社會發展，經費約678萬元。

1，完成得1分，否則，每少于100萬元扣0.5分。

搞好黨建工作

≥

次數

提高黨性修養，促進社會發展，大約4次活動

2，完成得2分，否則，每少于1次扣1分。

部門公開表23

整體支出績效目標表

部門：婁底開放大學

金額單位：萬元

單位編碼

單位名稱

年度預算申請

整體績效目標

部門整體支出年度績效目標

資金總額

按收入性質分

按支出性質分

一般公共預算

政府性基金撥款

財政專戶管理資金

其他資金

基本支出

項目支出

一級指標

二級指標

三級指標

指標值類型

指標值

計量單位

指標解釋

評（扣）分標準

備注

324001

婁底開放大學

1,878.90

678.90

1,200.00

763.99

1,114.91

完成招生任務，到達非稅收入1200萬元，保障單位正常開支。

效益指標

社會效益指標

完成教務管理及教育培訓任務

≥

次數

為社會培養更多職業人才，大約4次

2，完成得2分，否則，每少于1次扣0.5分。

完成開放教育教學任務

≥

次數

為社會培養更多職業人才，大約4次

1，完成得1分，否則，每少于1次扣0.5分。

完成招生任務

≥

1000

人

促進全民素質提高，約1000人，

2，完成得2分，否則，每少于100人扣0.5分。

生態效益指標

保障單位人員經費

≤

678

萬元

適合國家可持續發展的目標，約678萬元

1，完成得1分，否則，每少于100萬扣0.5分。

搞好黨建工作

≥

次數

有利于社會進步，大約4次

1，完成得1分，否則，每少于一次扣0.5分。

完成教務管理及教育培訓任務

≥

次數

有利于擴大學校影響，約4次

1，完成得1分，否則，每少于一次扣0.5分。

完成開放教育教學任務

≥

次數

有利于擴大學校影響，約4次

2，完成得2分，否則，每少于一次扣0.5分。

完成招生任務

≥

1000

人

有利于提高學校知名度，大約1000人

1，完成得1分，否則，每少于100人扣0.5分。

可持續影響指標

保障單位人員經費

≤

678

萬元

有利于社會發展和進步，約678萬元

1，完成得1分，否則，每少于100萬元扣0.5分。

搞好黨建工作

≥

次數

促進社會持續發展，大約4次

2，完成得2分，否則，每少于一次扣0.5分。

部門公開表23

整體支出績效目標表

部門：婁底開放大學

金額單位：萬元

單位編碼

單位名稱

年度預算申請

整體績效目標

部門整體支出年度績效目標

資金總額

按收入性質分

按支出性質分

一般公共預算

政府性基金撥款

財政專戶管理資金

其他資金

基本支出

項目支出

一級指標

二級指標

三級指標

指標值類型

指標值

計量單位

指標解釋

評（扣）分標準

備注

324001

婁底開放大學

1,878.90

678.90

1,200.00

763.99

1,114.91

完成招生任務，到達非稅收入1200萬元，保障單位正常開支。

效益指標

可持續影響指標

完成教務管理及教育培訓任務

≥

次數

有利于增加學校吸引力，大約4次

1，完成得1分，否則，每少于一次扣0.5分。

完成開放教育教學任務

≥

次數

有利于增加學校吸引力，大約4次

1，完成得1分，否則，每少于一次扣0.5分。

完成招生任務

≥

1000

人

有利于促進學校發展，大約1000人

1，完成得1分，否則，每少于100人扣0.5分。

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務教職工滿意率

≥

百分比

教職工滿意度達95%

2，完成得2分，否則，每少于10%扣1分。

服務學生滿意率

≥

百分比

學生滿意率95%

6，完成得6分，否則，每少于10%扣1分。

學校黨員對黨委、黨支部工作滿意度

≥

百分比

學校黨員對黨委、黨支部工作滿意度95%

2，完成得2分，否則，每少于10%扣1分。

注：如本表格為空，則表示本年度未安排此項目。