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婁底開放大學
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婁底電大2018年部門預算說明
瀏覽次數: 186 日期: 2018-01-31 10:16 作者: 財務室

一、單位職能職責及設置:

(一)婁底廣播電視大學履行以下主要職責:

1)承辦成人高等??茖W歷教育;

2)實施現代遠程開放教育本科、??茖W歷教育(通過學習資格審核的形式招生);

3)實施“一村一名大學生計劃”項目(2010年在我市擴展為“農民大學生培養工程”項目,屬于現代遠程教育高等??茖W歷教育);

4)實施社區教育(非學歷教育);

5)開展干部教育在線培訓(非學歷教育);

6)開展考試服務和職業技能培訓(非學歷教育);

(7)負責本地方三市兩縣各級電大的教育統籌規劃和協調管理。

(8)負責婁底行政執法考試的考場配套等工作。

(二)單位設置:

按照“婁編[2007]133號”、“ 婁編[2012]93號”、“ 婁編[2013]13號”文件精神和事業單位崗位設置管理要求,我?,F有事業編制59名,目前在編人數、實有人數46人,經費形式為全額財政撥款。內部機構為7個:辦公室、總務處、教務處、招生辦、教育技術中心、開放教育學院、繼續教育學院           (加掛終身教育辦牌子)。

二、2018年部門預算情況說明:

2018年部門預算收入包括公共財政預算收入、行政事業性收費收入以及國有資產有償使用收入;支出預算包括保障學校基本運行的經費、非稅收入成本及專項經費。

(一)關于 2018 年財政撥款收支預算情況的總體說明。

2018年財政撥款收入預算數471.85萬元,主要是經費撥款471.85萬元,無政府性基金收入。2018年財政撥款支出預算數471.85萬元,主要教育支出471.85萬元 

(二)關于 2018年一般公共預算當年撥款情況說明。

   2018年度一般公共預算當年撥款為471.85萬元,全部用于教育支出471.85萬元。

(三)關于2018年一般公共預算基本支出情況說明。

2018一般公共預算數為471.85萬元,系保障學校正常運轉、完成日常工作任務的人員和辦公經費。主要包括在職職工基本工資、績效工資等人員經費。其中:工資福利支出398.09萬元,商品和服務支出73.76萬元。

(四)關于 2018 年“三公”經費預算情況說明。

      2018年“三公“經費預算總計為23萬元,其中:公務接待15萬元,公務用車費15.5萬元。

 (五)關于 2018 年政府性基金預算支出情況說明。

       本年度無政府性基金預算收入與支出。

(六)關于 2018 年收支預算情況的總體說明。

   2018年收入預算數1901.85萬元,其中經費撥款471.85萬元、納入專戶管理的非稅收入撥款1430萬元。2018年支出預算數1901.85萬元,其中教育支出1901.85萬元。              

(七)關于 2018 年收入預算情況的總體說明。

2018年收入預算數1901.85萬元,其中經費撥款471.85萬元、納入專戶管理的非稅收入撥款1430萬元。

(八)關于 2018年支出預算情況說明。

   2018年支出預算數1901.85萬元,教育支出1901.85萬元。 

1.基本支出:2018年預算數為471.85萬元,系保障學校正常運轉、完成日常工作任務及對三市兩縣電大系統協調管理等發生的各項支出。主要包括在職職工基本工資、績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出398.09   萬元,商品和服務支出 73.76萬元。

2.專項支出:2017年預算數為1383.53萬元,非稅收入成本471.9萬元,專項經費911.63萬元。

 

附表:2018年部門預算和“三公”經費預算公開參考表格

 

                 婁底廣播電視大學

              2018年 月 26 

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