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婁底開放大學

2024年部門預算公開

目 錄

第一部分 2024年部門預算公開說明

第二部分 2024年部門預算表

1.預算01表 部門收支總表

2.預算02表 部門收入總表

3.預算03表 部門支出總表

4.預算04表 支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5.預算05表 支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6.預算06表 財政撥款收支總表

7.預算07表 一般公共預算支出表

8.預算08表 一般公共預算基本支出表

9.預算09表 一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10.預算10表 一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11.預算11表 一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12.預算12表 一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13.預算13表 一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14.預算14表 一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15.預算15表 一般公共預算“三公”經費支出表

16.預算16表 政府性基金預算支出表

17.預算17表 政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18.預算18表 政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19.預算19表 國有資本經營預算表

20.預算20表 財政專戶管理資金預算支出表

21.預算21表 專項資金預算匯總表

22.預算22表 項目支出績效目標表

23.預算23表 整體支出績效目標表

第一部分 2024年部門預算說明

一、部門基本概況

（1）職能職責

婁底開放大學履行以下主要職責：

（1）承辦成人高等?？茖W歷教育；

（2）實施現代遠程開放教育本科、專科學歷教育（通過學習資格審核的形式招生）；

（3）實施“一村一名大學生計劃”項目（2010年在我市擴展為“農民大學生培養工程”項目，屬于現代遠程教育高等專科學歷教育）；

（4）實施社區教育（非學歷教育）；

（5）開展干部教育在線培訓（非學歷教育）；

（6）開展考試服務和職業技能培訓（非學歷教育）；

（7）負責本地方三市兩縣各級電大的教育統籌規劃和協調管理；

（8）負責婁底行政執法考試的考場配套等工作。

（2）機構設置

我校經費形式為全額財政撥款。實施黨委領導下的校長負責制。按照婁編精神和事業單位崗位設置管理要求設置內部機構為7個：辦公室、總務處、教務處(聯合辦學學院）、招生辦、教育技術中心、開放教育學院、繼續教育學院（終身教育辦公室、市干部教育培訓網絡學院）。

二、部門預算單位構成

婁底市開放大學部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有婁底市開放大學本級。

三、主要工作任務

1、加強黨建和思想政治工作

2、穩步發展學歷教育

3、大力發展終身教育

4、優化內部管理

四、部門收支總體情況

2024年部門預算只包括婁底市開放大學本級預算情況。收入包括一般公共預算撥款等收入；支出包括保障本級基本運行的經費。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初預算數2178.89萬元，其中：一般公共預算撥款678.89萬元，政府性基金收入無此類性質收入，納入專戶管理的非稅收入撥款1500.00萬元，上級補助收入無此類性質收入，其他收入無此類性質收入。收入預算較去年增加57.53萬元，上升2.71%。主要是學校聯合辦學的實施、人員增加和單位運行費用增加。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算2178.89萬元，其中：教育支出2178.89萬元。支出較去年預算增加57.53萬元，上升2.71%。主要是學校聯合辦學的實施、人員增加和單位運行費用增加。

五、一般公共預算撥款支出

2024年一般公共預算撥款支出預算678.89萬元，其中：教育支出678.89萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數為678.89萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數為0.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

六、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年部門本級機關運行經費當年一般公共預算撥款47.59萬元，比上年預算增加0.28萬元，上升0.59%。主要是人員增加和單位運行費用增加。

（二）“三公”經費預算：2024年“三公”經費預算數為0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少5.00萬元，主要是財政資金緊張沒有撥公務接待的經費預算，公務接待3.9097萬元從我校納入專戶管理的非稅收入開支。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算6.29萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）政府購買服務經費預算情況：2024年政府購買服務預算總額0萬元。

（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，共有公務用車0輛，其中，領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（七）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2178.89萬元，其中，基本支出802.27萬元，項目支出1376.62萬元。

八、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服務支出”（不含30204“手續費”、30218“專用材料費”、30225“專用燃料費”、30228“工會經費”、30229“福利費”、30240“稅金及附加費用”和30299“其他商品和服務支出”）；31001“房屋建筑物構建”、31002“辦公設備購置”、31013“公務用車購置”、31019“其他交通工具購置”。

第二部分 2024年部門預算表

附件：2024年預算公開表1-23